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甲公司所得稅采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法核算,2016年所得稅稅率為25%。甲公司2016年初的遞延所得稅資產(chǎn)為100萬元,遞延所得稅負債為1 50萬元(遞延所得稅均非直接計入所有者權(quán)益的事項產(chǎn)生)。甲公司201 6年實現(xiàn)利潤1 000萬元。201 6年甲公司發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)3月10日,購入A股票10萬股，支付價款120萬元，劃為交易性金融資產(chǎn);年末甲公司持有的A股票的市價為100萬元。同時購入B股票100萬股，支付價款800萬元，劃為其他權(quán)益工具投資原汁(原為可供出售金融資產(chǎn));年末甲公司持有的B股票的市價為1000萬元。(2)12月31 日無形資產(chǎn)賬面余額1000萬元，預(yù)計可收回金額為940萬元,該無形資產(chǎn)以前沒有計提減值準備，會計和稅法對該無形資產(chǎn)計提的攤銷相同。(3)除 上述業(yè)務(wù)產(chǎn)生的差異外,2016年還因預(yù)計售后服務(wù)支出計提了100萬元的預(yù)計負債,期初的應(yīng)納稅暫時性差異在本期轉(zhuǎn)回了100萬元。(4)甲公 司2016年實發(fā)工資超過稅法扣除標準1 000萬元,2016年確認國債利息收入160萬元，因違反環(huán)保規(guī)定支付罰款200萬元，違反經(jīng)營合同支付罰款200萬元;
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2020-06-06
銷售比特幣礦機什么行業(yè)呀？是計算機還是金融呀
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2020-12-18
哪些交易可以視同銷售呢？
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2019-09-26
老師，現(xiàn)在新政策公轉(zhuǎn)私嚴查，那我正常交易公轉(zhuǎn)私也不行么
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2019-02-28
同一控制下的企業(yè)合并，是指參與合并的企業(yè)在合并 前后均受 同一方或相同的多方最終控制 且該控制并 非暫時性 的合并交易。 相同的多方表達正確么？什么情況下是相同的多方控制，那不是聯(lián)營企業(yè)么？聯(lián)營是非同一控制下的企業(yè)合并啊
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2020-07-29
為什么是7.8-7.78 ？？？ 而不是7.8-7.77 不是交易日的即期匯率減期末即期匯率嗎 7.77就是期末??？ 另外什么是即期匯率，就是買入賣出的平均價 中間價是嗎 也就是7.78？
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2020-07-20
這道題不需要由過去的交易或者事項形成嗎？
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2019-12-20
未實現(xiàn)內(nèi)部交易存貨不是乘未出售部分嗎，為什么這個題是乘出售部分呢老師
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2020-05-07
這里的交易費用是計入到哪里的？
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2023-09-04
老師怎么區(qū)別評估增值和順逆流交易 這道題我考慮成評估增值了
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2020-05-05
你好 想咨詢虛擬貨幣交易的問題
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2022-01-02
網(wǎng)上貸款 發(fā)款方會顯示交易渠道嗎
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2019-10-23
交易明細里面有一筆50000.00元錢，寫的是銷戶是什么意思？
1/1131
2019-11-13
開票交易信息無法選擇
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2024-04-25
老師:您好，請問二手商鋪交易，公司和個人分別交什么稅
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2020-05-12
期末交易不是出售嗎？
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2022-04-05
電商交易額 沒進入公戶，進入了個人私戶
1/180
2024-01-11
老師，關(guān)于外幣交易的這道題我不會，可以幫我看看嗎
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2022-03-06
客戶1月用的舊名稱，2月更名了，現(xiàn)在要開1月發(fā)票，用新名稱開可以嗎?但1月所有的交易都是舊名稱
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2017-05-27
公司可以和自己控股100%的公司交易嗎？有什么要注意的嗎？
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2021-12-08