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甲公司2x 18年年初遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的余額均為零。甲公司2x 18年度有關(guān)交易和事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理中，與稅法規(guī)定存在差異的有: 資料一: 2x18年1月1日，購(gòu)入-項(xiàng)管理用無(wú)形資產(chǎn),成本為400萬(wàn)元，因無(wú)法合理預(yù)計(jì)其帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的期限，作為使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)核算。2x 18年12月31日,該項(xiàng)無(wú) 形資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)生減值。稅法規(guī)定,該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)按照10年的期限，采用直線(xiàn)法攤銷(xiāo),預(yù)計(jì)凈殘值為0。 資料二: 2x18年1月1日,按面值購(gòu)入當(dāng)日發(fā)行的國(guó)債1 000萬(wàn)元,作為債權(quán)投資核算。該債券票面利率為5%,每年年末付息- -次， 到期償還本金。2x 18年12月31日，甲公司確認(rèn) 了50萬(wàn)元的利息收入。稅法規(guī)定,國(guó)債利息收入免征企業(yè)所得稅。
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2022-12-13
去年收到政府補(bǔ)助570萬(wàn)，原憑證，借：銀行存款570 貸：營(yíng)業(yè)外收入570 應(yīng)該計(jì)入遞延收益 怎么調(diào)整
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2023-03-25
老師 現(xiàn)在申報(bào)更新后 稅種變成綜合的 然后小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅必須要延遲申報(bào)嗎
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2020-07-04
我是陜西，延安地區(qū)的。水利建設(shè)稅計(jì)稅依據(jù)是銷(xiāo)售額還是增值稅和消費(fèi)稅實(shí)際繳納稅額嗎？
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2020-06-03
老師 板帶方管的發(fā)票貨物欄也是和鍍鋅管的發(fā)票貨物欄一樣填寫(xiě)的嗎？——黑色延壓金屬制品？
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2021-12-25
收到政府補(bǔ)助購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的專(zhuān)票可以抵扣嗎？那入遞延收益是按不含稅價(jià)還是含稅價(jià)入？
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2019-05-27
個(gè)人技術(shù)（還未形成專(zhuān)利）入股，遞延納稅的話(huà)，轉(zhuǎn)讓時(shí)才繳納個(gè)稅，不轉(zhuǎn)讓可以一直都不繳納啊？
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2020-10-19
征期不是延后了嗎？這個(gè)截止日期怎么還有1天，是這兩天必須把下面的代辦事項(xiàng)都完成嗎
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2020-02-14
老師 有講解食品經(jīng)營(yíng)許可證網(wǎng)上申請(qǐng)?jiān)趺崔k理的視頻嗎？新辦 變更 延續(xù) 補(bǔ)證 注銷(xiāo) 撤銷(xiāo) 換證
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2020-08-17
購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)的做了減免稅是計(jì)入遞延收益還是營(yíng)業(yè)外收入？還有月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2016-07-05
請(qǐng)問(wèn)移票通是什么東西呀？防偽稅控系統(tǒng)和維護(hù)費(fèi)的抵扣是貸：營(yíng)業(yè)外收入還是遞延收益呀
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2016-05-04
老師你好，這道題我不太明白，關(guān)于遞延年金現(xiàn)值，您這個(gè)公式是什么方法呢？是兩次折現(xiàn)法嗎？
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2021-07-28
收到政府的款，是給企業(yè)后面的幾年的項(xiàng)目服務(wù)給的一筆收入，是做預(yù)收賬款還是遞延收益
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2017-12-05
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金沒(méi)有到位，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的的期限已到，資本金到位時(shí)間可以往后延期嗎，
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2020-03-28
老師，稅前利潤(rùn)只是填利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)就可以了吧，跟所得稅費(fèi)用、遞延所得稅這些都沒(méi)關(guān)系吧。
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2019-11-21
天貓積分開(kāi)了增值稅專(zhuān)票借，遞延收益，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)老師，這樣做憑證可以嗎
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2017-02-13
老師好！遞延所得稅和負(fù)債什么時(shí)間能用到呢？在實(shí)際業(yè)務(wù)中，我們是核定征收，所以沒(méi)有用過(guò)
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2020-02-11
麻煩問(wèn)問(wèn)老師，公司賬戶(hù)沒(méi)有錢(qián)，可以給別人，開(kāi)現(xiàn)金支票嗎？日期往后延期，算空頭支票不。謝謝
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2019-06-27
收房租時(shí)會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:遞延收益 現(xiàn)在退租應(yīng)該怎么記啊
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2019-12-27
購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)計(jì)入固資 發(fā)票認(rèn)證后進(jìn)入遞延收益 為什么 不是很懂這個(gè)科目 月底要處理嗎
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2017-02-28