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11月計(jì)算五險(xiǎn)一金的時(shí)候公司部份多計(jì)了1000，員工少計(jì)1000，請(qǐng)問(wèn)12月應(yīng)該怎么做分錄？ 11月的分錄是 借：管理費(fèi)用-社保 9000（實(shí)際是8000） 其他應(yīng)收款-員工 2000（實(shí)際是3000） 貸：銀行存款 11000
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2018-12-19
月初扣當(dāng)月醫(yī)社保：借：管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，月末計(jì)提當(dāng)月工資，管理就不再包括醫(yī)社保：
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2019-07-20
老師:請(qǐng)教一下,子公司的職員A來(lái)報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi),而這個(gè)招待費(fèi)實(shí)際是用于總公司的項(xiàng)目,子公司的職工負(fù)責(zé)進(jìn)行跟進(jìn)(因?yàn)榭偣镜捻?xiàng)目在子公司所在地),相關(guān)的報(bào)銷費(fèi)用是由子公司先行墊付;報(bào)銷時(shí)：借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款；那么如何可以把這筆費(fèi)用掛在總公司名下的呢？賬務(wù)之間如何操作？謝謝
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2019-12-09
以銀行存款支付報(bào)刊費(fèi)880元 報(bào)刊費(fèi)屬于什么費(fèi)用？管理費(fèi)用還是其他應(yīng)收款
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2020-01-05
老師，8月份老板墊了錢去買辦公用品，10月從銀行轉(zhuǎn)還給老板，10月份的摘要如何寫？8月分錄借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款，10月借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，但10月份的摘要不知寫什么？
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2020-11-07
個(gè)人墊付的報(bào)銷費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 ，還需要 加一個(gè) 其他應(yīng)付款-個(gè)人 嗎
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2021-05-15
老師好。我公司本月工資還沒(méi)出來(lái)。我該預(yù)估計(jì)提嗎？計(jì)提數(shù)據(jù)和實(shí)際發(fā)工資時(shí)候的差額。做到哪個(gè)科目呢？計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬～短期薪酬工資。實(shí)際付款時(shí)。借:應(yīng)付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
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2021-03-09
老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應(yīng)該先借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款 再借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
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2020-04-09
請(qǐng)問(wèn)：辦公室房租攤銷，支付辦公室房租做賬為借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 207695.44元，貸：銀行存款 207695.44元。分六期攤銷，第一期攤銷時(shí)做賬為借：管理費(fèi)用-房租 34615.91元，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 34615.91元。請(qǐng)問(wèn)老師支付和攤銷時(shí)是否是這樣做賬，攤銷時(shí)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是這樣還是寫在借方的負(fù)數(shù)？
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2019-12-31
老師，你好，我們單位購(gòu)買的新車交納的車船稅，做分錄是 借：管理費(fèi)用 帶：應(yīng)交稅費(fèi)-車船使用稅 再做帳筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)-車船使用稅 貸：銀行存款 對(duì)嗎？
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2016-12-21
這個(gè)月是籌建期 ，交了當(dāng)月房租10萬(wàn)元，然后老板說(shuō)過(guò)幾個(gè)月再去開(kāi)發(fā)票，那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎？ 借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸：銀行存款 ，還是先借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款，等 發(fā)票來(lái)了再 借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，貸:其他應(yīng)收款。另外，以后每月交當(dāng)月的房租是一次進(jìn)入當(dāng)月費(fèi)用對(duì)嗎？還是需要攤銷？
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2017-05-24
老師請(qǐng)問(wèn)，員工墊付辦公用品報(bào)銷，借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款，還錢給員工回來(lái)時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2024-10-25
老師為什么報(bào)銷一筆費(fèi)用做兩筆分錄呢？1.借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款。2 .借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢？
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2022-04-16
新成立公司，還沒(méi)有員工保險(xiǎn)，只有臨時(shí)工，中秋節(jié)福利買月餅5000元。是借管理費(fèi)用-招待費(fèi)，貸銀行存款。還是借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸銀行存款
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2020-10-17
高速公路車輛通行費(fèi)在會(huì)計(jì)科目上叫什么來(lái)著？比如管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)有辦公費(fèi)，招待費(fèi)之類的
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2018-11-22
老師，公司給職工購(gòu)買的意外險(xiǎn)，借：管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)；借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸 銀行存款，這樣做對(duì)嗎？ 我看網(wǎng)上另外的一種做法是 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款，這兩種處理那種更加準(zhǔn)確
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2025-03-31
10月份記賬 借：其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司1000元 貸：銀行存款1000元 11月份記賬 借：管理費(fèi)用汽車費(fèi)1200元，貸：其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司1200元。其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司 期末余額 貸200元，實(shí)際是管理費(fèi)用汽車費(fèi)1000元，發(fā)票看錯(cuò)了?？缒炅爽F(xiàn)在200元能不能直接做相反分錄？
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2020-04-22
收到退回多報(bào)差旅費(fèi)補(bǔ)貼會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款貸管理費(fèi)用差旅費(fèi)紅字嘛？
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2019-08-29
老師，單位食堂買菜，油，會(huì)計(jì)分錄，借：管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)，貸：銀行存款，可以嗎？
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2022-04-01
老師，我勞務(wù)公司發(fā)生的職工福利費(fèi)費(fèi)計(jì)入借記工程施工合同成本工資職工福利費(fèi)，貸記銀行存款可以吧？沒(méi)有其他操作了吧，我腦子里和管理費(fèi)用職工福利費(fèi)混了，管理費(fèi)用職工福利費(fèi)先確認(rèn)后付款，兩筆分錄呢，我上邊就一筆，對(duì)嗎？我有點(diǎn)混亂了
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2020-04-24