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老師 我7月份接受一個小規(guī)模物業(yè)公司，因?yàn)椴挥瞄_發(fā)票，而且每個季度都沒達(dá)到繳稅基數(shù)，所以之前的會計直接:借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 。這種情況還需計算增值稅嗎？比如我做成借:預(yù)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 然后季度的時候再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。但是之前的賬還用調(diào)嗎？不管之前的賬會有影響嗎？
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2019-07-26
憑證這樣做對嗎？1借:銀行存款1400貸:主營業(yè)務(wù)收入1359.22貸:應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅40.782借:應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅40.78 貸:營業(yè)外收入～40.78 （這季度沒達(dá)到起征點(diǎn)）
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2018-09-28
老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅定率它的收入總額是主營業(yè)務(wù)不含稅收入嗎（包含營業(yè)外收入不）？
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2019-07-09
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶余額時，轉(zhuǎn)入到‘本年利潤’賬戶借方的有 A 主營業(yè)務(wù)收入 B 營業(yè)外收入 C 管理費(fèi)用 D 財務(wù)費(fèi)用，選哪一個？
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2016-12-13
汽車租賃公司，銷售方開的普通發(fā)票運(yùn)費(fèi)。賬沒有結(jié)，借：應(yīng)收賬款單位貸營業(yè)外收入還是貸主營業(yè)務(wù)收入
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2019-03-07
老師，園林工程公司這季度開票金額只有5萬，做賬可以直接借，應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入嗎？不做應(yīng)交稅費(fèi)，沒達(dá)到30萬可以免稅，還是要借，應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)然后再把應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里
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2019-10-13
老師：請問一下，地稅返還的個稅手續(xù)費(fèi)返還款一定要做其他業(yè)務(wù)收入繳納增值稅嗎？做營業(yè)外收入可以不？
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2016-12-06
本來服務(wù)業(yè)開票是免稅的，但是開出的票都是1%的普票，做賬時，直接:主營業(yè)務(wù)收入(價稅合計金額)還是要分開寫，稅還是要單獨(dú)計應(yīng)交稅費(fèi)，最后再轉(zhuǎn)會營業(yè)外收入
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2020-07-05
老師，無票銷售的銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入的嗎？
1/2002
2019-10-20
前幾個月有一筆其他業(yè)務(wù)收入錯記入營業(yè)外收入了，現(xiàn)在如何調(diào)整，現(xiàn)在還要補(bǔ)交增值稅
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2021-12-09
我們公司銷售圖書，圖書免稅，發(fā)票也是免稅，有的老師說分錄是 借應(yīng)收 貸主營 應(yīng)交稅費(fèi) 再借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入 有的說直接 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入。。。我不太明白這兩種對我們稅務(wù)方面有影響嗎？
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2020-05-26
老師，一般納稅人取得的財政補(bǔ)助計入營業(yè)外收入，這筆不征稅收入在所得稅預(yù)繳的時候能夠直接扣除嗎？還是在匯算清繳的時候調(diào)減？
1/1001
2018-01-26
老師，有一筆免征增值稅的金額，我做了營業(yè)外收入--政府補(bǔ)助，匯算清繳填報A105040不征稅收入，現(xiàn)在風(fēng)險評估提示這個，請問怎么解決呢
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2020-05-20
借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，附加稅 貸：營業(yè)外收入-減免稅款，前幾年都是這么做了，跨了幾年了，我該怎么做，直接沖回嗎？會不會影響利潤，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額，都是計提了附加稅，所以在借方有余額了
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2019-11-09
老師，開票當(dāng)月沒有收到打款，做賬的時候是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)；因?yàn)闆]達(dá)到納稅標(biāo)準(zhǔn)所以應(yīng)交稅費(fèi)一般是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的，但是因?yàn)闆]有收到錢，這個不知道該怎么處理呢
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2022-03-22
固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)出售，出租，報廢什么什么時候計入資產(chǎn)處置損益，什么時候計入其他業(yè)務(wù)收入或者營業(yè)外收入呀
1/1454
2021-04-28
老師，請問 企業(yè)廢料收入 借：現(xiàn)金貸：其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入合適啊。 還要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
1/1143
2019-07-20
老師好 本年利潤 主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入都在借方 怎么調(diào)整憑證損益結(jié)轉(zhuǎn)，怎么寫分錄？
1/1029
2019-11-09
小規(guī)模公司銷售商品，開票與未開票的分錄都是借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，月未為借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營業(yè)外收入
5/1755
2021-10-24
主營業(yè)務(wù)收入5500000元，營業(yè)外收入67000元結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”帳戶 業(yè)務(wù)分析題
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2020-06-26