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A公司對(duì)一座辦公樓進(jìn)行更新改造，該辦公樓原值為1000萬(wàn)元，已計(jì)提折舊500萬(wàn)元，更新改造過(guò)程中發(fā)生支出600萬(wàn)元，被替換部分賬面原值為100萬(wàn)元，出售價(jià)款為2萬(wàn)元，則新辦公樓的入賬價(jià)值為？ 還有為什么答案里被替換的賬面價(jià)值是五十萬(wàn)
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2020-03-12
老師，您好，請(qǐng)您看一下這道題 房租出租時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包含增值稅，增值稅不能扣，那就是說(shuō)個(gè)稅應(yīng)納稅所得額中是包含增值稅的，可這道題的答案為D
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2019-04-05
報(bào)增值稅加計(jì)扣除時(shí)，本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，但是本月發(fā)生了有前幾個(gè)月購(gòu)進(jìn)商品改變用途的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)地方怎么填，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有，這填數(shù)值就成負(fù)數(shù)了
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2023-12-05
未交增值稅在應(yīng)交稅費(fèi)的借方還是貸方，為啥
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2020-01-11
老師，我方為購(gòu)貨方丟失增值稅普票怎么處理。
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2019-04-16
增值稅發(fā)票購(gòu)方認(rèn)證抵扣后,供方還能作廢嗎
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2015-10-25
甲公司欲購(gòu)置一臺(tái)設(shè)備，銷(xiāo)售方提出四種付款方案，具體如下： 方案一：第一年年初付款10萬(wàn)元，從第二年開(kāi)始，每年年末付款28萬(wàn)元，連續(xù)支付5次。 方案二：第一年年初付款5萬(wàn)元，從第二年開(kāi)始，每年年初付款25萬(wàn)元，連續(xù)付款6次。 方案三：第一年年初付款10萬(wàn)元，以后每間隔半年付款一次，每次支付15萬(wàn)元，連續(xù)支付8次。 方案四：前三年不付款，后六年每年年初付款30萬(wàn)元。 要求：假設(shè)按年計(jì)算的折算率為10%，分別計(jì)算四個(gè)方案的付款現(xiàn)值，最終確定應(yīng)該選擇哪個(gè)方案？（計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)，用萬(wàn)元表示）
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2020-02-27
我方開(kāi)據(jù)增值稅發(fā)票對(duì)方不認(rèn)證不抵扣行嗎
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2015-12-16
請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)方增值稅發(fā)票丟失，出賣(mài)方需要請(qǐng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》的目的是什么，是為了證明出賣(mài)方已經(jīng)繳納了增值稅嗎？
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2022-03-23
增值稅普通發(fā)票沖紅由哪方來(lái)沖？是銷(xiāo)售方還是購(gòu)貨方？
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2020-01-15
老師，我想請(qǐng)問(wèn)就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒，因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi)，這時(shí)的的分錄是這樣寫(xiě) 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 扣電費(fèi)的時(shí)候完整的分錄該如何寫(xiě)呢？
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2019-10-20
稅控維護(hù)費(fèi)備案是在國(guó)稅網(wǎng)站上的增值稅優(yōu)惠里備案嗎，即征即退，簡(jiǎn)易征收等，可沒(méi)看到適合的選項(xiàng)，不是去稅局吧？
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2017-10-11
梁老師2019年直播精講班 第六章【2017考題·綜合題】 戊化工公司擬進(jìn)行一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資，以擴(kuò)充生產(chǎn)能力，現(xiàn)有X、Y、Z三個(gè)方案?jìng)溥x，相關(guān)資料如下：資料一、資料二省略......... 資料三：Y方案需要投資固定資產(chǎn)300萬(wàn)元，不需要安裝就可以使用，預(yù)計(jì)使用壽命為8年，期滿(mǎn)無(wú)殘值。預(yù)計(jì)每年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量為50萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，當(dāng)折現(xiàn)率為6%時(shí)，該方案的凈現(xiàn)值為10.49萬(wàn)元；當(dāng)折現(xiàn)率為8%時(shí)，該方案的凈現(xiàn)值為－12.67萬(wàn)元。求Y方案內(nèi)含報(bào)酬率 老師，能不能用：流,出=流入 解出此題 300=50*（P/A，X，8）
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2020-03-10
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為16%。甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,賬面價(jià)值100 000元,投資協(xié)議約定的價(jià)值120 000元,假定投資協(xié)議約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由投資方支付,并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,該項(xiàng)投資沒(méi)有產(chǎn)生資本溢價(jià)。甲公司實(shí)收資本應(yīng)增加( )元。 A.100 000 B.117 000 C.120 000 D.139200 參考答案D,請(qǐng)問(wèn)下這題為什么包含增值稅呢？
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2019-03-11
我是增值稅一般納稅人，2019年3月底發(fā)生增值稅銷(xiāo)售行為，并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。4月3日，購(gòu)買(mǎi)方告知，需要將貨物退回，此時(shí)，我方尚未將增值稅專(zhuān)用發(fā)票交付給購(gòu)買(mǎi)方。請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)當(dāng)如何開(kāi)具發(fā)票？
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2016-11-29
請(qǐng)問(wèn)老師：關(guān)于設(shè)備融資租賃有兩個(gè)方案，請(qǐng)問(wèn)公司選擇哪個(gè)方案比較合適？ 一方案：設(shè)備售后回租，額度220萬(wàn)元，利率3.627%（固定利率），手續(xù)費(fèi)每年收取1%，一年計(jì)收2年，合計(jì)2%； 期限24個(gè)月，非循環(huán)動(dòng)用，得分批動(dòng)撥，每月攤還.另利息及手續(xù)費(fèi)收6%增值稅款 征提保證金10%，辦理動(dòng)產(chǎn)抵押登記，第22期可提前清，免收剩余利息。 二方案：直租，承作金額220萬(wàn)元，24期，每月付一次，保證金22萬(wàn)，手續(xù)費(fèi)49720。 謝謝老師！
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2023-04-16
11.簡(jiǎn)答題(30 分) 某公司欲購(gòu)置一臺(tái)設(shè)備，銷(xiāo)售方提出兩種付款方案，具體如下: 甲方案，第1年年初付款12萬(wàn)元，從第1年開(kāi)始每年年末付款24萬(wàn)元，連續(xù)支付4次; 乙方案，前3年不付款，后6每年年初付款24萬(wàn)元。 要求:假設(shè)按年計(jì)算的折現(xiàn)率為10%，分別計(jì)算兩個(gè)方案的付款現(xiàn)值，最終確定應(yīng)該選擇哪個(gè)方案?(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)，用萬(wàn)元表示)(P/A,10%,2) =1.7355;(P/A,10%,4)=3.1699;(P/A,10%,8)=5.3349
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2022-11-29
某服裝廠為慶祝建廠20周年決定在元旦期間開(kāi)展一次促銷(xiāo)活動(dòng) 現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一:打8折即按現(xiàn)價(jià)折扣20%銷(xiāo)售原1000元商品以800元售 出(折扣額與銷(xiāo)售額開(kāi)在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi))。 方案二:贈(zèng)送購(gòu)貨價(jià)值20%的禮品即購(gòu)買(mǎi)1000元商品可獲得200 元禮品。 ●假定:商品和贈(zèng)品的毛利率均為30%,增值稅稅率為13%,城市 維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加征收比率分 別為3%、2%,企業(yè)所得稅稅率為25%以上價(jià)格均為含稅價(jià)格 ●從稅后凈利潤(rùn)角度分析,應(yīng)選擇哪種方案呢?
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2021-12-20
上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候金額多計(jì)提了1萬(wàn)，本月發(fā)現(xiàn)了是不是需要紅沖，重新結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)正確的如：上月：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 本月（紅沖)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -1000 修改：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100
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2020-05-30
老師，這個(gè)稅率的改變?cè)趺催\(yùn)用？ 我怎么覺(jué)著后面答案用反了呢？
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2020-06-28