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借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債 遞早所得稅資產(chǎn) 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 老師 這樣理解對嗎 可是為什么不是按照所得稅費(fèi)用金額繳納企業(yè)的所得稅 這種情況所得稅科目有什么作用影響
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2020-10-09
工商年檢是里面的利潤總額我是按 1,財務(wù)報表中的利潤總額 2,企業(yè)所得稅年度納稅申報表中的未調(diào)整前的利潤總額 3,企業(yè)所得稅納稅申報表中的納稅調(diào)整后所得 填寫
1/2002
2018-04-30
我是一般納稅人，比如說我一季度所得稅申報時利潤總額21萬，以前年度虧損彌補(bǔ)18萬，我交了3000元的所得稅，我第二季度的利潤是-1.5萬，我在報第二季度的所得稅利潤我填多少呀？
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2018-07-10
解析：所得稅費(fèi)用=應(yīng)納稅所得額×稅率=（利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額）×稅率=〔（48.4-2）+2-20]*25%=7.1（萬元）。 凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用=（48.4-2）-7.1=39.3（萬元）。 請問老師 48.4-2 這個2是減的什么？
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2021-04-28
2017年匯算清繳2016年所得稅10000時，做成了“借：所得稅10000.貸：應(yīng)交稅金一所得稅10000?，F(xiàn)是2018年了，我要利用以前年度損益科目調(diào)整這筆分錄到利潤分配-未分配利潤中去嗎，還是不用調(diào)？
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2019-01-03
影響凈利潤的只有所得稅，而影響營業(yè)利潤的就包括營業(yè)外收入和支出還有所得稅以及營業(yè)利潤里面的費(fèi)用，損失和收益對么
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2021-12-22
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，匯算清繳補(bǔ)稅，直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)的話結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤還是利潤分配-未分配利潤？
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2022-05-06
房地產(chǎn)企業(yè) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 企業(yè) 所得稅怎么算？是收入--成本=利潤--2016年預(yù)計毛利額---2015年的預(yù)計毛利額 現(xiàn)在不知道企業(yè)所得稅怎么算？
1/2660
2017-09-05
老師，剛才您提到企業(yè)所得稅季度預(yù)交？？我不知道還有預(yù)交這回事
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2016-04-23
我想問一下企業(yè)所得稅年報的事 我公司一直沒計提職工經(jīng)費(fèi)的
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2019-05-21
增值稅和所得稅是季報的，在地稅這邊系統(tǒng)提示這個，是怎么回事？
1/707
2018-09-08
年度企業(yè)所得稅在客戶端上申報失敗 顯示未提交報表 ，怎么回事
5/1027
2017-05-27
老師你好，想問下報個人所得稅時，累計減除費(fèi)用為零怎么回事啊
1/12295
2020-05-14
所得稅匯算申報里有個證件種類代碼 且必須在DM_Gy_SFZJLX中是怎么回事？
1/717
2022-05-09
#提問#工資里面預(yù)交的個人所得稅怎么做事業(yè)單位預(yù)算會計分錄
1/1393
2019-04-22
個稅稿酬所得申報時要填一個免稅收入的減免事項(xiàng)附表，怎么填，
4/4884
2020-02-05
老師，您好，軟件企業(yè)所得稅兩免三減半的政策，從獲利年度起開始計算，請問“獲利”指的是賬面利潤，還是應(yīng)納稅所得額？謝謝老師
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2021-03-07
老師，企業(yè)交所得稅是根據(jù)本期利潤總額計算，還是本年累計利潤計算，那季度所得稅交完后，利潤總額又累記，那不是多交了嗎
1/1128
2017-12-17
老師，小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅，有利潤了就得交所得稅，跟一般納稅人是一樣的是嗎？
1/551
2017-12-26
季度所得稅報表利潤二季度時間怎樣填寫
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2015-10-21