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請教下老師，員工出差的差旅費客戶那報銷后打進基本戶了，后面公司又把報銷的費用轉(zhuǎn)給那名出差的員工，這樣分錄如何寫
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2019-09-05
我公司是一家勘測設計公司 一般對項目做勘測都需要出差 這樣直接去做項目發(fā)生差旅費是計入主營業(yè)務成本還是差旅費
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2019-12-29
公司員工出差出納購買時填寫了費用報銷單，員工出差回來機票是附在出納寫的費用報銷單上還是員工寫的差旅費報銷單上
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2018-12-08
生產(chǎn)企業(yè)，給對方企業(yè)乙按照每盒55.8開的增票，因為公司貨源緊張，公司要求乙企業(yè)給外地企業(yè)丙調(diào)貨，丙企業(yè)是按照當?shù)氐闹袠藘r走的：49.97，現(xiàn)在每盒差額：5.83，現(xiàn)在乙企業(yè)要求我公司按照差額5.83補差，但是公司要求扣除稅以后補差？？這個差額稅怎么算呀？？
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2017-09-11
老師，您好！請問一下，差旅費津貼是不需要發(fā)票的，那也不用入員工工資交個稅吧？那對于差旅費津貼有沒有一個限額，還是說只要是在差旅費制度里面說清楚了，每個人每天的金額就行了！差旅費津貼如果支付了，是不是相應的差旅費也就不能報銷了？
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2021-01-24
銀行存款差40元，應收賬款差12萬，這個分錄怎么做啊，我是新手，教我一下
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2015-10-08
人員差旅費是在管理費用差旅費里還是應該在業(yè)務活動成本？還是啥呢？
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2019-06-04
差旅費發(fā)票并未配套，比如單獨的住宿費就做的差旅費報銷，該怎么解決？
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2019-10-30
材料成本差異借方反應的是結存材料的超支差，為什么不是發(fā)出材料的?
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2019-11-12
老師，勞務派遣公司的發(fā)票，差額征收問題，差額征收的是不是只能開普票
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2020-02-19
大家公司里，出差時的餐飲發(fā)票可以記入差旅費么？最后會要納稅調(diào)增么？
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2020-11-24
請問出差時，車停放在機場停車場的費用，是計入差旅費還是車輛使用費？
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2019-12-06
出差人員，在出差過程中的餐費發(fā)票出什么科目？匯算清繳時候用調(diào)增嗎？
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2019-06-15
老師，勞務派遣可以一般計稅嗎？還有如果差額計稅差額部分能否開專票
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2021-01-13
出差的過路費，油費，住宿費，餐費，停車費。全部計入管理費用_差旅費里面嗎？
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2018-09-19
職工出差從企業(yè)預借的差旅費是其他應收款嗎？為什么不是應收賬款呢？
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2021-03-26
老師，您好，請問公司業(yè)務員為推廣產(chǎn)品出差的差旅費記到什么科目合適？
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2021-03-04
勞務派遣公司什么條件下選擇差額征稅什么情況下選擇不是差額征稅
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2018-12-27
兩差異和三差異固定成本核算，老師能解釋一下么？有沒有好的記憶方法。
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2020-12-08
銷售人員出差的高速公路過路費、加油費是入在銷售費用—差旅費科目嗎？
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2019-01-11