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老師，先申報(bào)增值稅附加稅，企業(yè)所得稅要做好財(cái)務(wù)報(bào)表才可以申報(bào)是嗎
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2019-07-05
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)5月25日,A公司決定建造一條車(chē)間管理用的生產(chǎn)線,購(gòu)入工程物資批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款 為600萬(wàn)元,增值稅稅額為78萬(wàn)元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。 (2)建造生產(chǎn)線過(guò)程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為400萬(wàn)元;發(fā)生建造工人工資100萬(wàn)元,均符合資本化條件并以銀行存款支付 (3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為25萬(wàn)元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,完成下列小題。 (答案中的金額用“萬(wàn)元”表示) (1)根據(jù)資料(1)編制購(gòu)入工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)根據(jù)資料(1)編制領(lǐng)用工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 3)根據(jù)資料(2)編制領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會(huì)計(jì)分錄。 (5)根據(jù)資料(1)(2)計(jì)算該生產(chǎn)線的入賬價(jià)值。 (6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提折舊額并做相關(guān)分錄
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2020-07-02
您好咨詢您一下，小規(guī)模代開(kāi)增值稅，然后當(dāng)月作廢了發(fā)票，但增值稅沒(méi)有退，在本月申報(bào)中應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)附加稅在申報(bào)表中也要填報(bào)負(fù)數(shù)嗎
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2019-10-18
如果代開(kāi)的發(fā)票應(yīng)納稅額為1200，自行開(kāi)具的發(fā)票應(yīng)納稅額也為1200（我們銷(xiāo)售收入由于季度不含稅銷(xiāo)售額未達(dá)到9萬(wàn)元，享受減免增值稅政策），在增值稅納稅申報(bào)表中是兩個(gè)都要填寫(xiě)的嗎？
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2016-10-01
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人，2019年06月經(jīng)營(yíng)情況如下: （5）公司本期發(fā)生首次購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備，發(fā)票詳見(jiàn)背景資料。 要求：公司于2019年07月06日申報(bào)納稅，根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。 PS：這里稅務(wù)小白一枚，想請(qǐng)問(wèn)一下初次購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備取得普通發(fā)票也可以全額抵減增值稅嗎？ 若能，我先填了下附表4和增值稅減免稅申報(bào)表，也想麻煩老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-09
增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)票為“建筑服務(wù)安裝費(fèi)用” 在增值稅納稅申報(bào)表里應(yīng)該填列在：應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額里還是填列在應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額里
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2020-03-18
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人，工程有一筆勞務(wù)分包，預(yù)繳增值稅時(shí)是扣除了分包款再預(yù)繳的，這樣填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，這筆扣除的分包款應(yīng)該填在哪？
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2018-12-10
我們公司是小規(guī)模納稅人，無(wú)票收入填增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄啊？還有我們按季申報(bào)，未超過(guò)30萬(wàn)可以免征增值稅？
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2019-09-04
老師，你好。問(wèn)題是：1，出口開(kāi)具增值稅普通發(fā)票1萬(wàn)元，包括運(yùn)保傭費(fèi)1千元，那么如果要開(kāi)具1千元紅字發(fā)票沖減收入的話，紅字發(fā)票如何開(kāi)具？2，增值稅納稅申報(bào)表如何體現(xiàn)這紅字發(fā)票一千元的運(yùn)保擁費(fèi)用？3：會(huì)計(jì)分錄怎么做，謝謝
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2015-11-26
老師好，我是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月同時(shí)開(kāi)有3%和5%的增值稅普票，月收入超10萬(wàn)元，如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表
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2020-01-04
增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）第22欄次本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額 的金額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方累計(jì)數(shù)要相同是嗎？
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2017-07-29
單位是小規(guī)模納稅人，主要銷(xiāo)售軟件服務(wù)，偶爾也銷(xiāo)售貨物醫(yī)療器械，在進(jìn)行增值稅季報(bào)時(shí)，主表上分別填寫(xiě)了服務(wù)收入和貨物收入，請(qǐng)問(wèn)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料中銷(xiāo)售收入欄是只填寫(xiě)服務(wù)收入，還是填寫(xiě)服務(wù)和貨物合計(jì)收入？
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2020-03-07
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)，填寫(xiě)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，免稅銷(xiāo)售額應(yīng)該填在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額還是其他免稅銷(xiāo)售額？
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn)在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，首次購(gòu)入設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)不應(yīng)該記入認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票這一欄中
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2020-06-14
小規(guī)模企業(yè)，代開(kāi)了26038.74增值稅專(zhuān)用發(fā)票，申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2019-03-22
老師，我在填增值稅申報(bào)表，這個(gè)畫(huà)面出來(lái)是哪里填錯(cuò)了
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2018-01-13
我該怎么根據(jù)這張發(fā)票申報(bào)增值稅報(bào)表呢，公司是季報(bào)
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2020-01-13
增值稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)附列資料怎么填寫(xiě)？
1/4905
2020-07-04
建筑業(yè)企業(yè)增值稅申報(bào)需要報(bào)哪幾張表，具體怎么填寫(xiě)
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2022-03-07
稅控盤(pán)和它的維護(hù)費(fèi)申報(bào)增值稅的時(shí)候操作哪幾個(gè)表？
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2020-01-10