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老師，如果對方開的增值稅發(fā)票上的章不清楚，必須要求對方再旁邊重新加蓋一個嗎？可以入賬嗎
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2021-11-19
2021.5.15A 公司銷售產(chǎn)品給 B 公司，專用發(fā)票載明貨款500000 元、稅款 65000 元。當(dāng)日收到面值 565000 元、期限60天、票面利率8%的商業(yè)承兌匯票。6.8A公司將該票據(jù)貼現(xiàn)給開戶行，貼現(xiàn)利率10%。編織會計分錄
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2021-11-11
某市一家自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為16%，退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為：購原材 料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為400萬元，外購貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項稅額64萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的 組成計稅價格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求： (1）計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 （2） 計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 （3） 計算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 （4）計算免抵退稅額抵減額。 （5） 計算出口貨物“免、抵、退”稅額。 （6）計算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 （7）計算當(dāng)期免抵稅額。 (8）計算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
老師您好，我們是購買了工程物資（總價100萬）剛開始先付了40萬款項（付款了對方才肯出貨 我們也已收到貨）但增值稅專票還沒有開來 次月收到對方企業(yè)開來的增值稅專用發(fā)票120萬（由于工程變動 物資數(shù)量增加了） 請問這個分錄怎么做呢？謝謝老師
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2020-02-11
1) 2018年1月1日，購置一條需要安裝的飲料生產(chǎn)線，增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅設(shè)備價款為230萬元，另支付運雜費5萬元(假定不考慮運費的增值稅抵扣問題)，相關(guān)款項已開出轉(zhuǎn)賬支票支付。1月20日生產(chǎn)線開始安裝。計算2018年1月1日購入生產(chǎn)線的成本
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2021-09-14
老師，請問A小規(guī)模現(xiàn)在不是也可以開增值稅專用發(fā)票嗎？
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2020-08-25
第四條 委托費用 1. 本項委托開發(fā)費用共計人民幣 20萬 元（人民幣大寫：貳拾萬元整），含6%專用增值稅，預(yù)付款50%，尾款50%。 2. 預(yù)付款50%支付：合同簽訂后甲方需支付總開發(fā)費用的50%（即人民幣10萬元，人民幣大寫：拾萬元整）給乙方，乙方收到甲方預(yù)付款后即刻啟動開發(fā)工作。乙方應(yīng)于10個工作日內(nèi)開具相應(yīng)金額的專用增值稅發(fā)票給到甲方。 3. 尾款50%支付：乙方完成委托開發(fā)工作且甲方驗收合格后，乙方開具尾款50%（即人民幣10萬元，人民幣大寫：拾萬元整）專用增值稅發(fā)票給甲方，甲方在收到發(fā)票后于10個工作日內(nèi)支付給乙方。 4. 委托開發(fā)費人民幣20萬元（人民幣大寫：貳拾萬元整）在訂單量達(dá)到10000個后由乙方返還給甲方，通過后面訂貨款從待返還的委托開發(fā)費中扣除的形式，直到扣完為止。甲方須開具含稅20萬紅字發(fā)票給乙方，乙方須開具等額（20萬）貨物的專用增值稅發(fā)票給甲方。 5. 在合作開發(fā)及應(yīng)用實施過程中，如甲方需要乙方提供異地技術(shù)支持或服務(wù)時，由甲方支付乙方差旅及相關(guān)費用，由乙方指派相關(guān)人員實施。具體費用發(fā)生后由雙方另擬協(xié)議和結(jié)算。 第四條是什么意思？
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2019-06-17
納稅人需要開具紅字增值稅專用發(fā)票，是否可以在所對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票金額范圍內(nèi)開具多份紅字發(fā)票
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2022-03-24
以前年度用于福利的增值稅專用發(fā)票沒勾選抵扣但已經(jīng)入帳，導(dǎo)致這些發(fā)票一直掛在增值稅發(fā)票綜合平臺上，怎么讓它在平臺上不顯示？
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2022-02-14
通用機打發(fā)票貨物名稱欄寫的是（詳見清單），后面是一張普通的白紙打印的清單加發(fā)票章，這樣能行嗎？通用機打發(fā)票能打出增值稅普通發(fā)票系統(tǒng)里那種類似的清單嗎？沒接觸過通用機打的系統(tǒng)。
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2017-12-21
是小微企業(yè)，發(fā)票是增值稅普票，有購買方要求開增值稅專用發(fā)票，可以嗎，怎樣操作需要帶什么資料？
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2018-09-06
購買方把我們開具的專用發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都弄丟了（未認(rèn)證），現(xiàn)在要我們?nèi)ザ悇?wù)局開具《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》，我們可以直接去開嗎，還是要對方登報掛失后才能去稅局開
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2018-01-02
哪些增值稅專用發(fā)票可用于抵扣
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2015-12-13
買增值稅專用發(fā)票時還用抄稅嗎
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2015-11-23
增值稅專用發(fā)票跨年還可以用嗎
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2018-12-26
請問哪條政策有說到允許開具且購買方索取增值稅專用發(fā)票的，銷售二手車的增值稅一般納稅人可自行開具增值稅專用發(fā)票，銷售二手車的增值稅小規(guī)模納稅人可向主管稅務(wù)機關(guān)申請代開增值稅專用發(fā)票
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2019-11-25
公司購買員工服裝增值稅專用發(fā)票，還有購買辦公家具增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？
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2020-07-23
購買材料開的手撕發(fā)票附上收據(jù)直接使用要不要打入庫單？購材料和低值易耗品的增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、手撕發(fā)票都要打入庫單嗎？還是增值稅專用發(fā)票只打入庫單？
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2018-03-15
老師增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票，有什么區(qū)別，老師說增值稅普通發(fā)票不能抵扣，是不能抵扣什么
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2016-01-13
老師，我公司是小規(guī)模，到稅局代開專票后，是否必須加蓋我公司的發(fā)票專用章，用財務(wù)章是否可以
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2019-01-25
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