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老師，如果對(duì)方開(kāi)的增值稅發(fā)票上的章不清楚，必須要求對(duì)方再旁邊重新加蓋一個(gè)嗎？可以入賬嗎
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2021-11-19
老師您好，我們是購(gòu)買(mǎi)了工程物資（總價(jià)100萬(wàn)）剛開(kāi)始先付了40萬(wàn)款項(xiàng)（付款了對(duì)方才肯出貨 我們也已收到貨）但增值稅專(zhuān)票還沒(méi)有開(kāi)來(lái) 次月收到對(duì)方企業(yè)開(kāi)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票120萬(wàn)（由于工程變動(dòng) 物資數(shù)量增加了） 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做呢？謝謝老師
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2020-02-11
1) 2018年1月1日，購(gòu)置一條需要安裝的飲料生產(chǎn)線，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅設(shè)備價(jià)款為230萬(wàn)元，另支付運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元(假定不考慮運(yùn)費(fèi)的增值稅抵扣問(wèn)題)，相關(guān)款項(xiàng)已開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付。1月20日生產(chǎn)線開(kāi)始安裝。計(jì)算2018年1月1日購(gòu)入生產(chǎn)線的成本
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2021-09-14
老師，請(qǐng)問(wèn)A小規(guī)模現(xiàn)在不是也可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？
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2020-08-25
第四條 委托費(fèi)用 1. 本項(xiàng)委托開(kāi)發(fā)費(fèi)用共計(jì)人民幣 20萬(wàn) 元（人民幣大寫(xiě)：貳拾萬(wàn)元整），含6%專(zhuān)用增值稅，預(yù)付款50%，尾款50%。 2. 預(yù)付款50%支付：合同簽訂后甲方需支付總開(kāi)發(fā)費(fèi)用的50%（即人民幣10萬(wàn)元，人民幣大寫(xiě)：拾萬(wàn)元整）給乙方，乙方收到甲方預(yù)付款后即刻啟動(dòng)開(kāi)發(fā)工作。乙方應(yīng)于10個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)具相應(yīng)金額的專(zhuān)用增值稅發(fā)票給到甲方。 3. 尾款50%支付：乙方完成委托開(kāi)發(fā)工作且甲方驗(yàn)收合格后，乙方開(kāi)具尾款50%（即人民幣10萬(wàn)元，人民幣大寫(xiě)：拾萬(wàn)元整）專(zhuān)用增值稅發(fā)票給甲方，甲方在收到發(fā)票后于10個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方。 4. 委托開(kāi)發(fā)費(fèi)人民幣20萬(wàn)元（人民幣大寫(xiě)：貳拾萬(wàn)元整）在訂單量達(dá)到10000個(gè)后由乙方返還給甲方，通過(guò)后面訂貨款從待返還的委托開(kāi)發(fā)費(fèi)中扣除的形式，直到扣完為止。甲方須開(kāi)具含稅20萬(wàn)紅字發(fā)票給乙方，乙方須開(kāi)具等額（20萬(wàn)）貨物的專(zhuān)用增值稅發(fā)票給甲方。 5. 在合作開(kāi)發(fā)及應(yīng)用實(shí)施過(guò)程中，如甲方需要乙方提供異地技術(shù)支持或服務(wù)時(shí)，由甲方支付乙方差旅及相關(guān)費(fèi)用，由乙方指派相關(guān)人員實(shí)施。具體費(fèi)用發(fā)生后由雙方另擬協(xié)議和結(jié)算。 第四條是什么意思？
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2019-06-17
納稅人需要開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票，是否可以在所對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票金額范圍內(nèi)開(kāi)具多份紅字發(fā)票
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2022-03-24
以前年度用于福利的增值稅專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)勾選抵扣但已經(jīng)入帳，導(dǎo)致這些發(fā)票一直掛在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)上，怎么讓它在平臺(tái)上不顯示？
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2022-02-14
老師，發(fā)票的發(fā)票章沒(méi)有蓋好章，能在發(fā)票上蓋好章嗎
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2019-10-05
向A企業(yè)采購(gòu)的原材料已檢收入庫(kù)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)款為七萬(wàn)元增值稅率為13%，另外用現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)2000。多余款已退回，存入銀行
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2021-12-14
現(xiàn)金折扣分錄練習(xí) 請(qǐng)編制以下交易的分錄： （1）2019年7月1日，S公司向H公司銷(xiāo)售甲產(chǎn)品一批，開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)款為10000元，給買(mǎi)方的商業(yè)折扣為10%，假設(shè)增值稅率17%，采用托收承付結(jié)算方式結(jié)算，已向銀行辦妥托收手續(xù)。為及早收回貨款，約定現(xiàn)金折扣條件為：3/10,2/20，n/30。 （2）2019年7月15日H公司付清貨款。假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。
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2022-04-07
小規(guī)模廣告公司(稅率3%)第一季度 銷(xiāo)售額在30萬(wàn)以?xún)?nèi) 普票開(kāi)30萬(wàn)是免繳增值稅,但增值稅專(zhuān)用發(fā)票則開(kāi)多少就得繳納多少稅 是么?
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2019-04-17
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶的法人可以以自己個(gè)人名義去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎？
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2023-08-23
老師增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票，有什么區(qū)別，老師說(shuō)增值稅普通發(fā)票不能抵扣，是不能抵扣什么
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2016-01-13
公司購(gòu)買(mǎi)員工服裝增值稅專(zhuān)用發(fā)票，還有購(gòu)買(mǎi)辦公家具增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎？
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2020-07-23
取得景點(diǎn)門(mén)票，上面只有國(guó)稅局監(jiān)制章，沒(méi)有加蓋發(fā)票專(zhuān)用章，可以作為合法票據(jù)報(bào)銷(xiāo)嗎
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2018-09-19
是小微企業(yè)，發(fā)票是增值稅普票，有購(gòu)買(mǎi)方要求開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，可以嗎，怎樣操作需要帶什么資料？
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2018-09-06
購(gòu)買(mǎi)方把我們開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都弄丟了（未認(rèn)證），現(xiàn)在要我們?nèi)ザ悇?wù)局開(kāi)具《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》，我們可以直接去開(kāi)嗎，還是要對(duì)方登報(bào)掛失后才能去稅局開(kāi)
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2018-01-02
某市一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為16%，退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為：購(gòu)原材 料一批，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬(wàn)元，外購(gòu)貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的 組成計(jì)稅價(jià)格200萬(wàn)元。期未留抵稅款12萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元。收款232萬(wàn)元仔入銀行。本月出口貨物銷(xiāo)售額 折合人民幣400萬(wàn)元。 要求： (1）計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 （2） 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 （3） 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 （4）計(jì)算免抵退稅額抵減額。 （5） 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。 （6）計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 （7）計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。 (8）計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
營(yíng)改增 增值稅專(zhuān)用發(fā)票能做銷(xiāo)售額嗎
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2016-04-22
購(gòu)買(mǎi)材料開(kāi)的手撕發(fā)票附上收據(jù)直接使用要不要打入庫(kù)單？購(gòu)材料和低值易耗品的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、手撕發(fā)票都要打入庫(kù)單嗎？還是增值稅專(zhuān)用發(fā)票只打入庫(kù)單？
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2018-03-15