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我的城市維護(hù)建設(shè)稅是月報(bào)，我上個(gè)月將8月份開的增值稅需要交納的建設(shè)稅報(bào)了，這個(gè)月把上個(gè)季度的增值稅申報(bào)以后，上個(gè)月建設(shè)稅是不是我增值稅報(bào)表全部需要繳納的增值稅減去8月份的已經(jīng)繳納的增值稅來(lái)算上個(gè)月的建設(shè)稅，
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2017-10-17
這個(gè)季度銷售額4萬(wàn)，沒有增值稅，那報(bào)城建和附加的時(shí)候，是增值稅那行就不填，直接申報(bào)。還是寫上應(yīng)該繳納的但未交的增值稅數(shù)，然后再選擇減免性質(zhì)代碼，再把附加免去
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2019-01-06
你好，老師，我公司是小規(guī)模企業(yè)，一季度開發(fā)票未超30萬(wàn)，不用交增值稅，但因?yàn)槭谴_需先交增值稅，稅務(wù)說(shuō)這部份稅款可以抵以后的增值稅，請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-15
老師， 企業(yè)所得稅匯算清繳表的基礎(chǔ)信息表上資產(chǎn)總額填的是4個(gè)季度的平均值 那各季度的季初值和季末值就是季度資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額和期末余額嗎？
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2020-05-05
老師想問下小規(guī)模納稅人是季度不超30萬(wàn)，不交增值稅，然后我開普通發(fā)票出去都做了應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，然后開專票才交增值稅，那么我普票的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就掛起金額的，但是這部分沒超就不交，我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅該怎么處理
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2021-02-27
你好，每個(gè)月做的收入，季度末申報(bào)的時(shí)候不需要繳稅，那《應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅》里的數(shù)值轉(zhuǎn)去哪里呢？
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2024-03-22
老師你好，定期定額個(gè)體戶申報(bào)增值稅填寫增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表如果是上個(gè)季度開票未達(dá)30萬(wàn)是不是直接填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額的那一欄，填寫應(yīng)納增值稅銷售額顯示是要交增值稅，填寫免征未達(dá)起征點(diǎn)是顯示不用交增值稅。
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2020-04-11
上個(gè)季度也就是第三季度有增值稅產(chǎn)生，但是城市維護(hù)建設(shè)稅當(dāng)時(shí)忘記計(jì)提了，就0申報(bào)了，現(xiàn)在是申報(bào)第四季度的，那第三季度的城建稅當(dāng)時(shí)是0申報(bào)，有什么影響啊
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2019-01-05
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表中“季末資產(chǎn)總值”如何填？季初資產(chǎn)總值如何填？我在做2019-9月的季度表
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2019-10-16
老師你好，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅未到達(dá)起征點(diǎn)，那賬上應(yīng)付增值稅怎么調(diào)整呢？ 當(dāng)月開票時(shí)已按票面入帳應(yīng)交增值稅， （開票時(shí)入賬， 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅） 到季末匯總，未達(dá)到起征點(diǎn)，那帳面的應(yīng)交增值稅，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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2019-10-21
公司有筆收入 客戶說(shuō)票可以下個(gè)季度再開 那我這個(gè)季度可以把這個(gè)收入計(jì)入公司申報(bào)增值稅嗎 因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，季度9w是免稅的 如果下個(gè)季度一起申報(bào)就超額了、
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2018-11-05
第三季度已經(jīng)確認(rèn)收入，也已在第四季度繳納增值稅，但發(fā)票是在第四季度開的，現(xiàn)在申報(bào)第四季度的稅款，系統(tǒng)提示對(duì)比不通過(guò)，怎么解決？現(xiàn)在的報(bào)稅系統(tǒng)里有比對(duì)功能
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2019-01-11
小規(guī)模納稅人，2018年的增值稅優(yōu)惠政策，月度銷售額不超3萬(wàn)，季度不超九萬(wàn)，免征增值稅。之前咨詢地稅，只要符合增值稅免稅范圍，因?yàn)樵鲋刀惒焕U，相應(yīng)的以增值稅為計(jì)稅依據(jù)的城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加也可以免征，這樣的理解對(duì)不對(duì)？
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2019-01-14
您好 想請(qǐng)問 金稅盤 USB接頭插上沒通電，要去維修 資料會(huì)不見嗎？
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2022-04-14
餐飲行業(yè)，干雜、凍肉是否免稅，如果未免稅，一般納稅人稅率多少
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2020-06-19
我好，羅老師，我想請(qǐng)問下，出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計(jì)算？
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2019-10-15
個(gè)人所得稅，自然人的工資是超過(guò)3000元/月才要納稅，還是5000元/月？
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2020-02-18
小包工頭開發(fā)票按經(jīng)營(yíng)所得開農(nóng)民工工資發(fā)票 稅目開什么呢？
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2023-01-17
老師你好，小規(guī)模企業(yè)季度收入九萬(wàn)以下，免增值稅，所有的分錄該怎么做呢。
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2019-01-10
老師，小規(guī)模納稅人，增值稅和營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)是月三萬(wàn)以上，季度九萬(wàn)以上嗎
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2016-04-14