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32.2、某日化公司為增值稅一般納稅人。20X9年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù).(1)銷售化妝品800箱，每箱不合稅單價600元 (2)銷售成套化妝品禮盒2000盒，每盒不含稅單價200 3)將200套化妝品禮盒作節(jié)日福利發(fā)放給本廠職工 (4)將200箱化妝品抵紙箱廠的包裝每價款。 (5)向另一家化廠購進(jìn)一批散裝化妝品作為公司生妝品的配料，購進(jìn)價10萬元，取得防偽稅擔(dān)系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票列稅款1.3萬元，購進(jìn)后直接交付生產(chǎn)車間使用。 (6)為某商場加工一批防裂后膏，收到原料6萬元，交付時收取加工費和代墊鋪助材料費3.2萬元，并開具增值稅專用發(fā)票列稅款0.416萬元。 試根據(jù)以上資料計算公司當(dāng)月應(yīng)納消費稅和代收代繳消賈稅。
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2022-09-20
一般項目：谷物種植；農(nóng)業(yè)機械服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)；農(nóng)作物病蟲害防治服務(wù)；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動；農(nóng)作物收割服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；農(nóng)作物種子經(jīng)營（僅限不再分裝的包裝種子）；肥料銷售；農(nóng)用薄膜銷售；農(nóng)業(yè)面源和重金屬污染防治技術(shù)服務(wù)；農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗發(fā)展；會議及展覽服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)；農(nóng)藥零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 請問老師，這個經(jīng)營范圍可以開大米銷售嗎
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2022-04-10
汽車公司開了一張普票內(nèi)容是<br>*工業(yè)車輛*啟動電瓶 主營業(yè)務(wù)收入~配件收入<br>*勞務(wù)*維修費 主營業(yè)務(wù)收入~維修收入<br>*工業(yè)車輛*實心輪胎 主營業(yè)務(wù)收入~配件收入<br>*工業(yè)車輛*機油三濾<br>*工業(yè)車輛*大燈總成 主營業(yè)務(wù)收入~配件收入<br>*潤滑油*變速箱油<br>*工業(yè)車輛*變速箱濾芯 主營業(yè)務(wù)收入~配件收入<br>*勞務(wù)*維修費 主營業(yè)務(wù)收入~維修收入<br>*工業(yè)車輛*防雨頂棚<br>*工業(yè)車輛*風(fēng)扇皮帶<br>*工業(yè)車輛*防凍液<br>*勞務(wù)*維修費 主營業(yè)務(wù)收入~維修收入<br>*工業(yè)車輛*大燈燈泡 主營業(yè)務(wù)收入~配件收入沒
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2019-03-18
資料題】某企業(yè)生產(chǎn) 4 產(chǎn)品，2010年6 月份投 產(chǎn) 4 產(chǎn)品7500 件,發(fā)生直接材料費用11 90 000 元、直接人工 42 525 元,制造費用（2122680元。完 工合格品 7480 元,其中可修復(fù)廢品131 100 件。發(fā) 生如下修復(fù)費用：直接材料141 260 元,直接人工 280元,制造費用 200 元;在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不可修復(fù)廢品 15120 件.回收殘料價值 100 元,過失人賠償 120元。本月份無期初、期末在產(chǎn)品16,原材料系生產(chǎn)開 始時一次性投入,消耗的生產(chǎn)工時為：完工產(chǎn)品 9000 小時,廢品 450 小時。（2)要求：單獨核算廢品損失，設(shè)置“廢品損失’賬戶及成本項目,編制不可修復(fù)廢品計算表,登記廢品損失明細(xì)賬,并編制有關(guān)廢品損失的會計分錄7。技照實際成本計算廢品損失
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2023-05-08
(3)按簡易辦法3%稅率征收的貨物銷售額為103000元(含稅)，開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票2份。 (4)職工集體福利領(lǐng)用賬面成本40000元的購進(jìn)貨物。 (5)因管理不善致使賬面成本30000元的貨物被盜。 (6)本期按簡易辦法征稅貨物的賬面成本為80000元，應(yīng)負(fù)擔(dān)的進(jìn)項稅額為10400元。 (7)購進(jìn)貨物情況：①本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票8份，金額為450000元，進(jìn)項稅額為58500萬元；2前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣2份，金額為160000元，進(jìn)項稅額為20800元；3農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票14份，金額為350000元；4貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票8份，注明運費220000元，稅款19800元。 要求： (1)計算該企業(yè)7月份應(yīng)納增值稅稅額； (2)填報增值稅及附加稅費申報表及其附列資
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2023-06-17
1. ABC會計師事務(wù)所已于2017年2月1日至2月28日為Y公司設(shè)計完成了計算機財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)。ABC會計師事務(wù)所2017年12月1日接受委托對Y公司2017年度的財務(wù)報表進(jìn)行審計。ABC會計師事務(wù)所如果準(zhǔn)備承接Y公司2017年度的財務(wù)報表審計，則應(yīng)當(dāng)采取恰當(dāng)?shù)姆婪洞胧Κ毩⑿缘牟焕绊懡抵量山邮艿乃?。以下防范措施中不恰?dāng)?shù)挠校?）。 A.由其他會計師事務(wù)所的注冊會計師重新設(shè)計計算機財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng) B.請本所其他人員重新設(shè)計Y公司計算機會計數(shù)據(jù)系統(tǒng)，并使其承擔(dān)責(zé)任 C.允許提供非鑒證服務(wù)的人員參與審計業(yè)務(wù) D.要求主任會計師復(fù)核非鑒證服務(wù)的結(jié)果 參考答案：BC，為什么D也能降至可接受水平？
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2020-08-20
4月剛注冊的工業(yè)公司，5月申請的一般納稅人，防偽開票月底申請的，還未下來，也沒有買發(fā)票，現(xiàn)在有二張電費的增值稅專用發(fā)票，我現(xiàn)在6月初申報納稅是零申報，取得的二張電費發(fā)票的進(jìn)項需要認(rèn)證嗎？我是不是直接在國稅報稅系統(tǒng)一般納稅人增值稅申報零申報就可以了嗎（哪幾張表必須填0）？
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2015-06-01
老師早上好，我想問下就是有些單位比如消防隊，一直在我們超市拿東西，比如19年11月份拿的蔬菜調(diào)料。當(dāng)時我們只是記下了總共多少錢，然后12月的時候給他們開了發(fā)票，有時候他們是按開票日期轉(zhuǎn)的賬，有時候是給了發(fā)票后過推遲兩天轉(zhuǎn)的賬。像這種情況，我這個怎么做分錄呢。麻煩老師說一下謝謝您。
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2020-01-17
您好，我們想申請高新企業(yè)認(rèn)證，需要3年年審2019-2021，問題是2020期末數(shù)和2021期初數(shù)不一致且差距大，大約1000多萬，2020曾出過投標(biāo)審計，有防偽頁，與2020期末數(shù)一致，但2021后的報表是硬輸入的，和2020不一樣，之前的賬沒法調(diào)，該怎么處理？可不可以把2020和2019的報表按2021的倒著調(diào)，只調(diào)報表不調(diào)賬？麻煩給個建議謝謝
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2022-04-12
老師您好，集團(tuán)公司公告寫法院要凍結(jié)股東公司對我們子公司30%的股權(quán)（因為集團(tuán)大股東個人債務(wù)問題引發(fā)的），我們公司目前還沒有收到法院裁決書，1、我們是否應(yīng)該拒收裁決書？2、我們公司是否會被連帶凍結(jié)賬戶及原因？3、我們公司應(yīng)該做哪些風(fēng)險防范及措施？4、對子公司造成哪些影響？（子公司非上市）
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2018-04-28
單位和個體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物，通過公益性社會組織和縣級以上人民政府及其部門等國家機關(guān)，或者直接向承擔(dān)疫情防治任務(wù)的醫(yī)院，無償捐贈用于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的，免征增值稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加。對應(yīng)進(jìn)項稅是否轉(zhuǎn)出？
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2020-02-10
現(xiàn)在有個項目，是做弱電總包，業(yè)主要求開具10個點的工程款發(fā)票，可進(jìn)項設(shè)備都是16個點的這邊財務(wù)說開不出來這種發(fā)票？開10個點的發(fā)票對單位還有其他的要求嗎？要開具類似這種的發(fā)票，只是抬頭防火卷簾改為弱電系統(tǒng)這邊財務(wù)說開不出來這種發(fā)票？開10個點的發(fā)票對單位還有其他的要求嗎？
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2018-09-29
根據(jù)甲公司的要求，在某地對某電站項目進(jìn)行光伏組件防雨設(shè)計安裝，電站靜態(tài)總投資為699.435萬元，在去年對該項目支付了一筆項目設(shè)計方案預(yù)付款（總價款的30%即209萬）。現(xiàn)在完成支架安裝調(diào)試費用（總價款的30%即209萬）因沒錢支付，先付了150萬元，對方只開來了140萬的增值稅專票?，F(xiàn)在甲方要如何做賬？
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2018-06-11
請問下，我們公司是做蟲害防治的，最近登革熱盛行，一下子接了2個業(yè)務(wù)總價在38萬左右，之前一個季度也就1.2萬，小規(guī)模，除了勞務(wù)，其他的藥物和設(shè)備可能也就4.5萬塊可以入成本，請問像這樣的勞務(wù)費怎么做呢？除了合同工，其他的都是在外面請的臨時工，怎樣做，企業(yè)所得稅能少交一點兒呢？
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2019-09-15
公司經(jīng)營范圍如下，可以開 項目咨詢 發(fā)票么？ 銷售：食用農(nóng)產(chǎn)品、服裝、鞋帽箱包、日用百貨、文化辦公用品、工藝品、家居用品、電子產(chǎn)品、床上用品、勞防用品、醫(yī)療器械（一類、二類）、健身器材，旅游咨詢，電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)），企業(yè)形象策劃，展覽展示服務(wù)，會務(wù)服務(wù)，文化藝術(shù)交流策劃，食品銷售（含瓶裝酒）。
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2021-05-21
防偽稅控全額抵扣，現(xiàn)在沒有銷售，沒有應(yīng)納稅額。賬務(wù)怎么處理。1 填申報表后 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額）820 貸：管理費用　8202然后到有銷項了，抵減了： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額）820問題一：是這樣嗎？問題二：這兩個階段的分錄，有什么做為原始憑證？
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2017-02-10
老師請問下，我們公司是做蟲害防治的，最近登革熱盛行，一下子接了2個業(yè)務(wù)總價在38萬左右，之前一個季度也就1.2萬，小規(guī)模，除了勞務(wù)，其他的藥物和設(shè)備可能也就4.5萬塊可以入成本，請問像這樣的勞務(wù)費怎么做呢？除了合同工，其他的都是在外面請的臨時工，怎樣做，企業(yè)所得稅能少交一點兒呢？
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2019-09-17
稅務(wù)問題:老板是做消防安裝工程的，借用南通一家公司的資質(zhì)，在淮安注冊了一家淮安海灣工程設(shè)備有限公司，注冊的這個公司注主要是以后收款開17%的專票給南通公司，另外一部分做工人考勤和工資表，我想把人工成本多做點怎么操作？可不可以再注冊一家純勞務(wù)的公司，開勞務(wù)票給上家?。?/span>
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2017-07-08
簡易征收，指的是3%的稅率。 老板非得說，現(xiàn)在還可以往外開3%的發(fā)票，公司是一般納稅人。做監(jiān)控、安防工程的，合同封皮寫的是建筑施工合同，內(nèi)容是見附件，附件是設(shè)備清單。 什么情況下，才可以往外開3%的稅率的發(fā)票？現(xiàn)在一般納稅人不是沒有3%的稅率了嗎？過去開工程款發(fā)票，在地稅，是3%的、是建筑業(yè)發(fā)票。
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2017-06-08
老師您好，我們是消防工程公司，公司只有老板一人，也未辦理職工社保，平時也沒業(yè)務(wù)收入，每個月計提1600元工資，老板個人入的靈活就業(yè)保險。請問這種情況需要勞動保障網(wǎng)上年審嗎？若必須年審，社保一項怎么填寫？如果填寫0的話會有什么風(fēng)險嗎？另外工資相關(guān)欄目怎么填寫？期待老師指點，謝謝！
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2020-06-23