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你好，老師，進(jìn)項(xiàng)票也都找夠了，掛靠別的公司,他都沒有用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)算應(yīng)交增值稅，直接用銷項(xiàng)不含稅金額的×2%算增值稅,按銷項(xiàng)的含稅金額×2%算企業(yè)所得稅，這樣算對嗎？
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2021-04-02
7、[單選題]某金銀飾品店為增值稅-般納稅人，2019年5月銷售金銀首飾取得不含稅銷售額50萬元，另以舊換新銷售金銀首飾，按新貨物銷售價(jià)格確定的含稅收入25. 2萬元，收回舊金銀首飾作價(jià)11.7萬元(含稅)。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額6.17萬元。該金銀飾品店當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )萬元。 A.3.23 B.2.63 C.4.61 D.1.88
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2022-04-08
老師一般納稅人正常稅負(fù)范圍是1～1.5對嗎？比如這月開發(fā)票不含稅收入是502萬，需要繳納增值稅5萬多？
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2019-08-11
我們?nèi)胭~按照不含稅收入和稅金確認(rèn)，但是現(xiàn)再免增值稅是按照價(jià)稅合計(jì)來免征，導(dǎo)致賬上稅金比實(shí)際報(bào)的減免增值稅少，那本月怎么入賬呢
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2020-03-31
我們小規(guī)模增值稅小微企業(yè)，所得稅都是季報(bào) 上季度開了一個(gè)點(diǎn)的專票457800. 不含稅收入453267.32 請問 增值稅交多少。 附加稅和水利可有優(yōu)惠。
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2020-07-03
一般納稅人生產(chǎn)銷售電視機(jī)不含稅單價(jià)4800元/臺，從消費(fèi)者手中收購舊電視機(jī)，支付收購金額40000元，計(jì)算應(yīng)繳納增值稅稅額
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2023-10-24
老師您好，請問兩個(gè)一般納稅人企業(yè)A和B，廠房是A的，B是租借的A的廠房，B和A共用A的電表，電力公司專票也是開給A，請問A企業(yè)如何合理合法的找B企業(yè)收回其應(yīng)該承擔(dān)的電費(fèi)？（比如本月電費(fèi)不含稅金額合計(jì)是300元，其中A企業(yè)的是200元，B企業(yè)的是100元，增值稅專票稅率13%）
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2020-10-11
老師，小規(guī)模旅行社，今年1-3月無票收入58488.75元，成本54578元，本期申報(bào)增值稅按不含稅金額填報(bào)在免稅第19行？企業(yè)所得稅按利潤表申報(bào)？
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2020-04-24
申報(bào)顯示成功，納稅人狀態(tài)為正常，但是票表對比有個(gè)問題，“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額202271.65的2%”，是哪個(gè)地方填錯(cuò)了，填漏了？要怎么調(diào)呢？麻煩哪位老師幫我說個(gè)具體的
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2022-04-06
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 申報(bào)增值稅填第一欄 應(yīng)征增值稅不含稅金額里還是第十欄 免稅銷售額呢？
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2020-07-11
我方是一般納稅人，請問，收到增值稅專票時(shí)，入庫單是不是含稅單價(jià)，我方不管開普票還是專票，出庫單是不是也是不含稅單價(jià)
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2016-12-20
　?。?）本月生產(chǎn)食用酒精一批，該批食用酒精的20%用于直接銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元、稅額1.3萬元。 　?。?）該批食用酒精的20%作為酒基，配制葡萄酒210箱，其中：本月銷售給甲公司180箱，每箱不含稅售價(jià)0.2萬元；開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬元、稅額4.68萬元。本月銷售給乙公司20箱，每箱0.3萬元。開具的增值稅專用發(fā)票注明金額6萬元、稅額0.78萬元。 （3）將剩余10箱葡萄酒用于生產(chǎn)酒心巧克力，酒心巧克力采用賒銷方式銷售，不含稅總價(jià)為20萬元，貨已經(jīng)交付，合同約定12月31日收款。 （4）將該批食用酒精的20%作為酒基，配制乙類啤酒20噸，本月全部銷售給，每噸不含稅售價(jià)0.25萬元，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額5萬元、稅額0.65萬元。 （5）將該批食用酒精的40%作為酒基生產(chǎn)白酒30噸，本月全部銷售給，每噸不含稅售價(jià)8萬元開具的增值稅專用發(fā)票注明金額240萬元、稅額31.2萬元。（提示1噸=2000斤；1斤=500克）
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2022-04-07
老師我們是小規(guī)模，我每個(gè)月不用開票，對方不需要，但是對公會有收入轉(zhuǎn)入，比如：對公進(jìn)了100000，我要繳納增值稅2913，還有一些附加稅，對嗎，報(bào)稅的時(shí)候我自己手動(dòng)輸入不含稅收入就可以了嗎？企業(yè)所得稅是100000*25%=25000嗎
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2016-10-17
專票的話，那個(gè)單價(jià)是開含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)呢
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2015-11-12
2、某商業(yè)地產(chǎn)公司2018年寫字樓出租收入不含增值稅為6000萬元，適用稅率為12%，自有自用辦公樓原值為5000萬元，按照當(dāng)?shù)匾?guī)定允許減除30%后按余值計(jì)稅，適用稅率為1.2%。請計(jì)算其應(yīng)納房產(chǎn)稅稅額。
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2020-07-01
公司1萬元（不含稅）的應(yīng)收賬款收不回來，出現(xiàn)了壞賬，假設(shè)公司凈利率10%，增值稅稅率13%（不考慮其他因素），求公司損失多少？公司需要完成多少銷售收入才能彌補(bǔ)這筆損失？解答一下吧，謝謝
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2019-07-18
請問老師這個(gè)月我專用發(fā)票不含稅銷售額是41262.13普通發(fā)票不含稅銷售額是258148.54，加起來不含稅銷售額是299410.67，怎么填增值稅申報(bào)表
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2019-07-14
我們開增值稅發(fā)票出去是含稅的，然后回到公賬上面是開票含稅的金額，那填寫利潤表的時(shí)候收入是填寫的不含稅的收入對吧，
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2016-12-14
江蘇小規(guī)模納稅人，6月自行開具增值稅專票不含稅金額47543.56元，普票不含稅金額1609.90，電子普票不含稅金額1722.77元，怎么填寫申報(bào)表
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2021-07-01
老師 外貿(mào)出口企業(yè)計(jì)算增值稅稅負(fù)的時(shí)候 公式應(yīng)納稅所得額除以應(yīng)稅銷售額 我想問 應(yīng)收銷售額含不含出口的不含稅收入
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2019-11-25