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老師您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳補繳稅款后，資產(chǎn)負債表中未分配利潤的年初數(shù)加上利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)就不等于資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期末數(shù)了，這樣是正常的吧？
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2020-07-14
?老師，我12月的工資計提后，工資會在1月發(fā)放，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，按12月的財務報表上的應付職工薪酬進行納稅調(diào)增，還是可以直接按1月實發(fā)的工資，將1-12月的應付工資都當做實付，進行填寫？
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2024-01-15
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳時實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，包含以前年度所屬期的土地增值稅在本期實際繳納部分嘛[抱拳]
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2024-05-31
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，我們公司需要補繳所得稅， 借：以前年度調(diào)整損益 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借：應關(guān)稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 老師，這樣做完整嗎，還需要做本年利潤啥的嗎？
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2024-04-09
老師，你好！ 2019年4月成立分公司，獨立核算，小企業(yè)會計準則，開辦費進入管理費用開辦費，由于稅務局核定時，企業(yè)所得稅季報從20年開始申報，企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開始填報，直至今日，都還在籌建期間，企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎？
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2021-05-27
鄒老師，您好！2020年補繳2019年度匯算清繳的企業(yè)所得稅如何做分錄？（我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則） 比如：我是2020年4月份在進行2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時需要補繳10000元所得稅，那么：計提時：借：利潤分配--未分配利潤10000 貸：應交稅費--應交企業(yè)所得稅10000 繳納時：借：應交稅費--應交企業(yè)所得稅10000 貸：銀行存款10000 這個還需要調(diào)整2019年12月31日資產(chǎn)負債表和利潤表相關(guān)數(shù)據(jù)嗎？
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2020-07-03
企業(yè)所得稅匯算清繳里面填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中資產(chǎn)總額的填寫，如果年初資產(chǎn)總額為0，要怎么算？
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2020-05-28
我是第一次做企業(yè)所得稅匯算清繳年報，想咨詢一下：國家稅務網(wǎng)上申報只有《居民企業(yè)所得稅年度納稅申報2017（適用查賬征收）》，但系統(tǒng)提醒： 系統(tǒng)未獲取到您單位的財務報表數(shù)據(jù)，可能存在如下情況： 1、您單位已按A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 “107適用會計準則或會計制度”勾選信息申報了對應的財務報表，由于系統(tǒng)第二天才能獲取到財務報表數(shù)據(jù)，建議您單位第二天重新掃描。 2、您單位未申報財務報表或申報的財務報表是紙質(zhì)版。屬于未申報的，建議電子申報財務報表后，第二天重新掃描；屬于紙質(zhì)申報的，建議改為電子申報后第二天重新掃描 。請問我要如何操作？
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2019-05-21
有限合伙企業(yè)不用交企業(yè)所得稅，交個體經(jīng)營所得，匯算清繳在電子稅務局哪里做？第一次做找不到
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2019-03-12
老師 企業(yè)所得稅年度匯算清繳 和企業(yè)所得稅年度納稅申報是一回事嗎？ 如果不一樣 區(qū)別在哪里
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2022-04-11
年終匯算清繳繳納企業(yè)所得稅怎么做分錄，需要計提么
6/377
2022-04-10
補交匯算清繳企業(yè)所得稅稅收滯納金分錄應該怎么做？
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2019-06-05
企業(yè)所得稅匯算清繳：關(guān)聯(lián)交易品牌使用費在哪個表填？
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2019-05-27
企業(yè)所得稅費用不能稅前扣除。在匯算清繳表里如何填？
4/2005
2020-04-27
民辦非企業(yè)的所得稅匯算清繳，分錄怎么處理 補交稅費
1/2382
2018-07-16
請問新出的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策適用18年匯算清繳嗎?
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2019-03-12
匯算清繳 補繳上年度企業(yè)所得稅 會計分錄及注意事項？
1/1314
2020-05-14
匯算清繳時繳納2017年度企業(yè)所得稅，會計分錄怎么處理？
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2018-06-19
投資性房地產(chǎn)計提折舊企業(yè)所得稅匯算清繳如何填寫
1/3156
2022-05-16
小規(guī)模企業(yè)年終清算所得稅，是超過好多額度才交稅呀
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2018-11-20