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老師，請(qǐng)問(wèn)下，申報(bào)第二季度所得稅時(shí)，季初人數(shù)是填上季度末的，還是填本季度4月份的人數(shù)？？
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2020-07-02
第四季度預(yù)繳所得稅申報(bào)表里的實(shí)際利潤(rùn)額\\按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定應(yīng)納稅所得額 要怎么填？
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2022-03-25
第四季度預(yù)繳所得稅申報(bào)表里的實(shí)際利潤(rùn)額\按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定應(yīng)納稅所得額 要怎么填？
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2023-03-15
老師 ：所得稅企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）申報(bào)表，本期金額是填4-6月份的累計(jì)金額嗎
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2016-07-08
更正申報(bào)匯算清繳可以更正以前跨度多少年的，這個(gè)有規(guī)定嘛？如果發(fā)現(xiàn)過(guò)去前2年或者3年的匯算清繳有問(wèn)題，該怎么辦？一年一年去更正嘛？還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬，然后并在最后一年補(bǔ)上企業(yè)所得稅呢？遞延所得稅調(diào)整是不是這個(gè)科目使用有限定??？
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2019-07-31
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫(xiě)年報(bào)，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢？要補(bǔ)交所得稅嗎？
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2020-04-09
老師好，企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅有稅額，應(yīng)該做哪些分錄？
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2019-05-28
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)賬還沒(méi)做出來(lái)，報(bào)季度企業(yè)所得稅是大概填寫(xiě)的，那么第二年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，若需要補(bǔ)交稅款，補(bǔ)完稅去年的賬要做相應(yīng)調(diào)整嗎？
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2019-12-02
2019年所得稅匯算清繳還沒(méi)做，現(xiàn)在先申報(bào)2020年1季度所得稅， 那19年的虧損可以帶出來(lái)抵減嗎？
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2020-04-15
前兩年度工資多發(fā)了，電子稅務(wù)局中怎么調(diào)整以前年度的企業(yè)所得稅
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2023-03-08
1、我三季度之前都是虧損的，四季度開(kāi)始盈利，但是10月。11月所得稅都沒(méi)計(jì)提，12月我按全年的利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅這樣是不是不對(duì)的，而且我是按小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率計(jì)提的，這樣是不是不對(duì)的。2、正確做法是，盈利就要計(jì)提所得稅而且是按25%計(jì)提。等企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候按小微企業(yè)優(yōu)惠申報(bào)是這樣做
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2022-01-13
小規(guī)模二季度申報(bào)所得稅費(fèi)用主表要怎么填
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2023-07-13
老師您好！年度企業(yè)所得稅調(diào)整后，企業(yè)所得稅的稅費(fèi)是0，那 這樣要做會(huì)計(jì)處理嗎？
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2019-06-21
A企業(yè)在境外的企業(yè)所得稅為100×30%那多交的5萬(wàn)可以以后多少年度遞減所得稅？
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2019-03-25
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，能不能把以前年度可抵扣的虧損額填上抵消利潤(rùn)總額，因?yàn)榈谝患径壤麧?rùn)是正的30萬(wàn)
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2019-03-20
老師，季度企業(yè)所得稅繳納是本年利潤(rùn)總額的25%減去本年利潤(rùn)總額的20%=5%，是這樣嗎
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2020-07-14
以前年度調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅，21年財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里體現(xiàn)？
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2021-08-16
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢，借：所得稅費(fèi)用199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：應(yīng)交所得稅199.68貸：銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對(duì)然后做調(diào)整 借：所得稅費(fèi)用199.68（紅字）貸：應(yīng)交所得稅199.68（紅字）借：以前年度損益調(diào)整199.68貸：應(yīng)交所得稅199.68借：未分配利潤(rùn)199.68貸：以前年度損益調(diào)整199.68 他的報(bào)表從6月就不平，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢？
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2019-11-06
老師，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568，計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來(lái)的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568，實(shí)際利潤(rùn)額為0，本期應(yīng)納稅額0，那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
2018年第一季度交了企業(yè)所得稅，二三四均虧損，整年也是虧損，現(xiàn)在匯算清繳時(shí)，是不是要申請(qǐng)退稅？
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2019-03-25