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企業(yè)所得稅匯算清繳分公司的分配比例是怎么算出來的呀?
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2019-03-26
老師好,小規(guī)模核定征收企業(yè)所得稅計算方法
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2019-07-09
一個法人有個體戶也有個人獨(dú)資企業(yè),做個人所得稅年度匯算清繳時,個體戶可以扣60000,個人獨(dú)資企業(yè)可以扣60000嗎
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2023-02-28
老師 請問管理咨詢類的公司,有什么辦法拿到多點(diǎn)成本發(fā)票嗎?利潤太多了,要交企業(yè)所得稅高
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2020-05-20
老師您好!企業(yè)所得稅匯算清繳時候,增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎?也就是計算應(yīng)納稅所得額時候要加在里面嗎?或者這樣理解是應(yīng)納稅所得額=利潤總額加減納稅調(diào)整項(xiàng)目時候不用把增值稅扣除來嗎,直接含在利潤總額中計算,是這個意思嗎
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2022-04-04
4.宏達(dá)公司為居民企業(yè),所得稅稅率為25%,2018年度實(shí)現(xiàn)會計利潤820萬元,其中主營業(yè)收人2 6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入300萬元。該公司進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整的事項(xiàng): (1)管理費(fèi)用中含有業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬元。 (2)銷售費(fèi)用中含有廣告宣傳費(fèi)450萬元。 (3)財務(wù)費(fèi)用中含有向某企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國債利息收入23萬元 (5)營業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬元;違法經(jīng)營罰款20萬元稅收滯納金0.5萬元;支付大地公司合同違約金4萬元。 要求(以上金額單位用萬元表示,結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計算管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、投資收益、營業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計算宏達(dá)公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳,風(fēng)險提示,A105050職工教育經(jīng)費(fèi)支出實(shí)際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%,根據(jù)財稅2018年51號文件規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金的8%部分,準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除,超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為0元,第1行5列工資薪金稅收金額為145766元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報???請問一下老師這個表要怎么填
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2021-05-13
現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳上年企業(yè)所得稅,做分錄是做在這月的賬上嗎,摘要怎么寫
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2017-05-09
補(bǔ)交以前的企業(yè)所得稅,分錄,支付稅款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1000 貸:銀行1000,計提,借:所得稅1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1000,2021匯算清繳要調(diào)增1000元嗎
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2022-05-30
老師,小微企業(yè),年度匯算清繳應(yīng)納稅所得額為2,177,694.19,請問應(yīng)交所得稅是多少呢
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2022-06-01
老師,合伙企業(yè)全年無收入,還需要申報個人所得稅經(jīng)營所得的匯算清繳嗎?
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2023-03-14
企業(yè)會計準(zhǔn)則、小企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度有什么區(qū)別?看到一個公司賬,怎么區(qū)分是那種?企業(yè)所得稅匯算清繳,按哪種填?
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2017-05-24
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,有退稅分錄怎么做,然后補(bǔ)繳稅款分錄怎么做,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2020-06-04
老師,你好!請問上一年和前年有兩筆殘保金前任會計漏入賬了,我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,現(xiàn)在還未作企業(yè)所得稅匯算清繳,請問應(yīng)該怎么補(bǔ)記這兩筆賬,還有財務(wù)報表要怎么調(diào)表?
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2020-04-28
老師,你好,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)稅的會計分錄
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2025-07-11
現(xiàn)在在準(zhǔn)備做企業(yè)所得稅匯算清繳,在做年報時那里面的小企業(yè)會計準(zhǔn)則年報里的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表就是2016年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,對吧?
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2017-04-19
在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,公司去年11月份才成立。無收入。營業(yè)利潤為-1748827.02元(管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用的支出),在填寫16年小企業(yè)會計準(zhǔn)則財務(wù)報表中的利潤分配表。該表如何填寫?還是不用填寫金額?
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2017-05-12
老師,小規(guī)模企業(yè)今年盈利20萬,要所得稅匯算清繳時想霧彌補(bǔ)以前年度虧損,問一下公司交的20萬的所得稅用得法人個人帳戶交的,沒有公司基本戶、錢還能退回法人嗎
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2021-04-25
企業(yè)所得稅核定征收。是按月繳納?也要匯算清繳嗎
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2019-03-15
2017年的企業(yè)所得稅年報和匯算清繳沒有做會怎樣?
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2018-12-18