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老師，您好！請小規(guī)模企業(yè)利潤總額=收入-成本-費用-附加=18909.43元，增值稅減免稅6888.73元計入了營業(yè)外收入，則利潤總額就又變成了18909.43+6888.73=25798.16，那我企業(yè)所得稅申報的時候利潤總額那里該填前者還是后者，并具兩都不管填那個，企業(yè)所得稅又有減免稅額相應(yīng)的也變動了，這個減免稅額又計入營業(yè)外收入，那利潤總額的數(shù)據(jù)不是又有變動，始終財務(wù)報表的利潤總額就沒法和企業(yè)所得稅申報表的利潤總額相等了？請教下這到底該怎么做？
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2019-04-12
老師 準(zhǔn)備辦理企業(yè)注銷，企業(yè)所得稅年度納稅申報表如何填寫
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2018-11-27
查賬征收的企業(yè)，在企業(yè)所得稅匯算清繳時如何申報捐贈事項？
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2023-02-27
失業(yè)保險穩(wěn)崗返還、援企穩(wěn)崗補貼是否應(yīng)申報繳納企業(yè)所得稅？
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2023-02-27
所得稅申報表中的居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報告表要填嗎？
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2019-01-09
老師，公司正準(zhǔn)備注銷，需要填寫當(dāng)月的增值稅一般增值稅申報表，老師還需要填寫這個季度的所得稅申報表嗎？還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表，是正常申報時一樣填寫1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表，還是有專門的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表？
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2019-09-17
老師您好，居民企業(yè)所得稅年度申報里的這個項目是什么意思？我們是一般納稅人的小微企業(yè)餐廳，是國企下的投資管理公司再投資的。需要填企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表嗎？
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2022-05-09
老師，7月申報企業(yè)所得稅，因為新公司都沒有什么業(yè)務(wù)和費用，老師企業(yè)申報要怎么填寫，還有小型微利企業(yè)延緩繳納所得稅額（是否延緩繳納所得稅□是□否）是不是一定填是，還有企業(yè)資產(chǎn)又怎么填，請老師解答
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2020-07-06
去年有一個企業(yè)所得稅，在做賬時沒有走費用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個月在匯算清繳時，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補計提的話，那我的利潤和申報的利潤數(shù)就對不上了吧 不申請退稅，補提的話，那我的利潤借方增加了，但實際我匯算清繳時這部分并沒有調(diào)減，那賬上的利潤和申報表的利潤就不上了吧 但是我匯算清繳時沒有調(diào)減，如果我現(xiàn)在賬上補提，那我申報表的利潤和我賬上的利潤就不一樣了，這樣沒有問題嗎
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2022-05-26
老師，你好，季度申報的時候，利潤總額為正數(shù)，彌補了以前年度的全部虧損，剩余的部分繳納企業(yè)所得稅，賬務(wù)需要怎么處理呢？是只需要計提繳納的企業(yè)所得稅嗎？
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2021-03-02
老師您好！安徽小規(guī)模納稅公司，企業(yè)所得稅年度申報截止日期是5月31日。為什么在稅務(wù)局網(wǎng)站彈出“2020年5月征期截止5月22日距離征期結(jié)束還有4天”。5月22日的征期是什么？如圖
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2020-05-18
你好，老師，申報小微企業(yè)企業(yè)所得稅出現(xiàn)這樣的問題？怎么解決？
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2021-04-14
為什么小規(guī)模企業(yè)申報所得稅為什么小微企業(yè)選項是灰色的
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2019-04-14
你好，問下注銷企業(yè)時，那個企業(yè)清算所得稅申報表該怎么填寫？
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2018-12-20
老師，申報企業(yè)所得稅，企業(yè)基礎(chǔ)信息表中“103資產(chǎn)總額”是什么呀
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2018-04-17
請問填中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（B類）的學(xué)習(xí)課件，求鏈接，謝謝
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2016-07-27
老師：報企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類)表時，本期金額那里是1-3月之和嗎？
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2016-05-10
公司明年要做17年的總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅的匯總繳納，那之前預(yù)繳的時候除了做總分機(jī)構(gòu)備案，還需要做其他的嗎，聽說預(yù)繳的時候企業(yè)所得納稅申報表的名稱就已經(jīng)和之前不一樣了
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2017-03-23
老師好，我上午申報的企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表時，本期金額欄的數(shù)字填成一個月的了，我單位剛開了兩個月，沒有收入，只有費用，不知道我在本期金額欄少加了一個月，對以后的申報有沒有影響？
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2016-07-05
你好，我第一季度申報企業(yè)所得所未填季初資產(chǎn)總額，這個季度申報過不了怎么辦？
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2019-07-02