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老師您好，關(guān)于年度匯算清繳扣除比例我有些疑問，請(qǐng)您看這段話：《中共中央組織部 財(cái)政部 國務(wù)院國資委黨委 國家稅務(wù)總局 關(guān)于國有企業(yè)黨組織工作經(jīng)費(fèi)問題的通知》 （組通字〔2017〕38號(hào)）第二條規(guī)定，納入管理費(fèi)用的黨組織工作經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出不超過職工年度工作薪金總額1%的部分，可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅前扣除。年末如有結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度使用。累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)超過上一年度職工工資總額2%的，當(dāng)年不再從管理費(fèi)用中安排。對(duì)于最后一句話“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)超過上一年度職工工資總額2%的，當(dāng)年不再從管理費(fèi)用中安排?！蔽也皇呛苣芾斫猓遣皇钦f如果年度黨組織工作經(jīng)費(fèi)支出未達(dá)到年度工資薪金總額的1%，未達(dá)到部分可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年使用呢？
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2020-06-15
企業(yè)所得稅的算法
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2021-05-30
計(jì)算 某公司在匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào):本年度應(yīng)納稅所得額為1000萬元，已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅300萬元。在對(duì)該企業(yè)納稅申報(bào)表進(jìn)行審核時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)如下問題，要求該企業(yè)糾正后辦理納稅申報(bào): (1)稅前扣除的工資總額比計(jì)稅工資總額超支43萬元； (2)繳納的房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅等稅金70萬元已在管理費(fèi)用中列支，但在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)又重復(fù)扣除； (3)將違法經(jīng)營(yíng)罰款20萬元、稅收滯納金1 萬元列入營(yíng)業(yè)外支出中，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)予以扣除； (4)9月1日以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入1臺(tái)機(jī)器設(shè)備，合同約定租賃期10個(gè)月，租賃費(fèi)10萬元，該企業(yè)未分期攤銷這筆租賃費(fèi)，而是一次性列入本年度管理費(fèi)用中扣除；已知:該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為2 5%。 要求:根據(jù)上訴資料計(jì)算本年度應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅
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2024-03-04
民營(yíng)醫(yī)院籌建期，還沒拿到醫(yī)院的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，前期的投資與費(fèi)用該如何入賬？
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2022-01-05
建筑業(yè)1-2季度在異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，可不可以第四季度預(yù)繳時(shí)一并扣除？電子稅務(wù)局能做扣除操作嗎？
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2020-07-13
研發(fā)費(fèi)用在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上按年發(fā)生額的75%加計(jì)扣除，即稅前準(zhǔn)予扣除=30+30*75%，如“間接法”算納稅調(diào)減=30*75%，這里的間接法是什么意思
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2020-08-02
我們是核定征收一般納稅人，所得稅是不是只跟利潤(rùn)有關(guān)，跟福利費(fèi)稅前扣除多少，差旅費(fèi)扣除多少，都沒有關(guān)系是吧
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2018-01-24
老師，請(qǐng)問一下個(gè)人所得稅-住房貸款專項(xiàng)扣除，現(xiàn)在房子的貸款提前歸還了。那這個(gè)專項(xiàng)扣除還能申報(bào)么？還是需要?jiǎng)h掉？
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2024-02-26
作研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，稅務(wù)局是否要先備案，研發(fā)費(fèi)用相關(guān)報(bào)表的填寫在哪張表?加計(jì)是75%還是50%?企業(yè)只要作研發(fā)費(fèi)用，就能加計(jì)扣除嗎？應(yīng)該有條件吧？企業(yè)所得稅季報(bào)里沒有表A107012,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填哪？如果加計(jì)扣除部分在季報(bào)里不能填寫，應(yīng)納稅所得額就會(huì)加大，季報(bào)申報(bào)要多交所得稅。這該如何處理？
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2021-01-16
所有的管理費(fèi)用都可以在稅前扣除嗎？
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2019-10-10
企業(yè)在異地預(yù)繳的千分之二的企業(yè)所得稅，如果企業(yè)的機(jī)構(gòu)所在地一直是查賬征收的，那么在異地預(yù)繳的這部分企業(yè)所得稅能不能在季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候把這部分異地預(yù)繳企業(yè)所得稅金額扣除？
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2019-01-18
利潤(rùn)為100萬，不允許稅前扣除的費(fèi)用為10萬元，不征稅收入二十，稅率為25%，計(jì)算應(yīng)納所得稅額及當(dāng)應(yīng)交所得稅
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2019-07-30
老師 為什么 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用 在結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)憑證里 所得稅費(fèi)用 不是不能稅前扣除嗎？用友T3自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
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2019-07-22
實(shí)操個(gè)人所得稅子女教育信息采集中扣除比例學(xué)前教育和高中教育是50.義務(wù)教育階段扣除比例是100.這個(gè)是規(guī)定的？
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2019-06-01
假如18年歸集的研發(fā)費(fèi)用是200萬 那加計(jì)扣除是不是就是200萬*75% 總的研發(fā)費(fèi)用在所得稅前可以扣除的是200萬+200萬*75%
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2019-03-29
個(gè)人所得稅202 0年怎么扣除不了
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2021-01-13
個(gè)人所得稅附加扣除是自己交還是公司交
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2022-12-27
老師可以細(xì)致一點(diǎn)跟我說說個(gè)人所得稅附加扣除要怎么做嗎？
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2020-03-08
各位老師，請(qǐng)問：煤礦企業(yè)計(jì)提的安全費(fèi)可否稅前列支？
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2014-10-11
老師，建筑企業(yè)為建筑工人上的意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)，怎么做帳，可以稅前扣除嗎，還有進(jìn)項(xiàng)增值稅允許抵扣嗎
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2022-04-06