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2019年某居民企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入8000萬元、營業(yè)外收入120萬元，與收入相配比的成本6000萬元（其中符合規(guī)定的廣告費(fèi)支出1500萬元），全年發(fā)生管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用共計(jì)900萬元，營業(yè)外支出100萬元，2018年度結(jié)轉(zhuǎn)的可彌補(bǔ)的虧損額30萬元。 計(jì)算2019年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。
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2022-04-30
成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法下，購買日至處置日實(shí)現(xiàn)凈利潤是把當(dāng)年處置損益按比例記入投資收益，處置日上年的凈損益按比例調(diào)整留存收益嗎
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2021-04-13
客戶在上年收了貨款但沒開票，現(xiàn)在開票了，又收了稅點(diǎn)費(fèi)，外賬怎么做？內(nèi)賬怎么做？比比如我又收了30的稅點(diǎn)費(fèi)，借庫存現(xiàn)金800貸主營業(yè)務(wù)收入670再帶啥呢？原來沒做賬
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2020-03-25
餐廳的哪些費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用，哪些計(jì)入成本啊，比如餐廳消毒碗，，買的掃把，垃圾袋店鋪計(jì)入哪些啊，餐廳不就是為了銷售么，應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用吧
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2018-11-19
不能做財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息，還有手續(xù)費(fèi)，收的比支的多，這個(gè)怎么做啊
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2017-01-16
老師好，問您一下，用手工記賬的時(shí)候，用專用憑證，比如，收款憑證，寫序號(hào)的時(shí)候，是光算收款的，還是都算？比如1號(hào)憑證是收款憑證，2號(hào)憑證是付款憑證，第三筆款項(xiàng)也是收款憑證，這個(gè)第三筆的序號(hào)是寫3呢？還是寫2呢？在收字第幾號(hào)那，謝謝老師
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2020-03-08
老師我們是4S店，維修結(jié)算金額是2361，但實(shí)際收回2100，少收261元算折扣要沖收入，因?yàn)檫@種情況比較多，所以把折扣額增加銷售費(fèi)用，內(nèi)賬，不用核算發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄有點(diǎn)懵，麻煩老師指點(diǎn)一下
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2020-01-15
門窗加工制作和安裝的公司，門窗檢測費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目比較好 費(fèi)用還是成本里
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2017-04-06
有進(jìn)貨的運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票7萬元，該入主營業(yè)務(wù)成本科目，還是費(fèi)用比較合理？
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2019-06-01
綠化工程發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入什么科目比較合適？商貿(mào)公司 4S店 大概是兩萬多的費(fèi)用。
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2017-09-26
總分結(jié)果的所得稅申報(bào)表中退稅金額比自己之前已交多一分錢，是要入營業(yè)外收入嗎？
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2019-08-07
利息收入是計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入好，還是直接沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息費(fèi)用好？
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2018-09-28
比如去健身房辦卡工本費(fèi)50，以后每次去再單獨(dú)收費(fèi)，不管你去不去這50都不退你了，健身房做這個(gè)工本卡的一些費(fèi)用先計(jì)入資產(chǎn)或者當(dāng)期損益，收取的這50不確認(rèn)收入，以后每次的收費(fèi)才確認(rèn)收入。計(jì)入資產(chǎn)或者當(dāng)時(shí)損益？不太明白，可以寫分錄例子嗎？
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2020-07-03
齊老師您好，我們是供熱企業(yè)，居民采暖按采暖費(fèi)總收入的比例享受優(yōu)惠減免房產(chǎn)稅和土地使用稅。采用先征后返的方式，現(xiàn)收到了18年度退房產(chǎn)稅和土地使用稅的減免部分，如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2019-10-09
我是核定收入建筑企業(yè)，填所得稅季報(bào)表的時(shí)候，異地預(yù)繳的部分在這表上如何體現(xiàn)？是把異地交款的那部分收入少填嗎？比如，我總收入100，其中20的收入異地交款了，那我報(bào)表里的收入填100還是80？
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2018-01-05
在使用完工百分比法時(shí)，合同本月已完工結(jié)算，例如合同金額18萬，工程結(jié)算17萬，那是不是應(yīng)該在做最后一筆分錄：借：應(yīng)收/預(yù)收賬款 1萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1萬 ?
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2020-07-22
應(yīng)為收到的資料比較晚，采用的是每月一號(hào)的匯率，這樣可以嗎?
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2017-01-20
用友做賬利息收入借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入紅字，還是借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入紅字貸銀行存款紅字
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2017-04-18
發(fā)現(xiàn)一張財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入第一次錄的時(shí)候借方科目寫錯(cuò)了，后來我改了，可是期末結(jié)轉(zhuǎn)損益那張沒重新結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致現(xiàn)在這比利息收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候變下圖這樣，是所有憑證的最后一張，我能否把它刪了，這比財(cái)務(wù)費(fèi)用沒轉(zhuǎn)到本年利潤怎么處理，現(xiàn)在已跨年
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2019-01-23
老師，請問2個(gè)問題： 1、我現(xiàn)在給公司報(bào)個(gè)稅，但是其中有一個(gè)員工有累計(jì)免稅收入。那累計(jì)收入和累計(jì)免稅收入是什么關(guān)系。比如累計(jì)收入46000，累計(jì)免稅收入9700元，扣除固定費(fèi)用45000元，9月份是否應(yīng)該交個(gè)稅？ 2、29500（含稅價(jià)），稅率13，數(shù)量1臺(tái)，開出的增值稅發(fā)票金額是29499.99，這個(gè)怎么整
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2021-10-15