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老師您好，請(qǐng)問，我公司瓶A準(zhǔn)備用一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估作價(jià)1000萬投入另一個(gè)企業(yè)B，占B公司股份51%，假如已經(jīng)辦理好了工商變更，這1000萬A公司的財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理，是否這1000萬繳納企業(yè)所得稅，在企業(yè)所得稅稅年報(bào)上這1000萬怎么處理？這1000萬的入賬依據(jù)是什么？ 對(duì)B公司，這1000萬的入賬依據(jù)是？后續(xù)財(cái)務(wù)稅務(wù)上怎么處理？企業(yè)所得稅年報(bào)怎么處理？
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2019-08-15
老師好，我第一季度的賬剛做好，提示有利潤，需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？我的企業(yè)所得稅年報(bào)還沒做，是不是無法累計(jì)那個(gè)虧損了呀？這個(gè)季度該交稅了是嗎？
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2022-04-15
老師，請(qǐng)問季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)填寫的 季初資產(chǎn)總額是指上年度期末資產(chǎn)總額，季末總資產(chǎn)是指這個(gè)季度的總資產(chǎn)嗎需要加上上個(gè)年度期末資產(chǎn)嗎
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2020-04-16
我們是村委股份經(jīng)濟(jì)合作社的，這個(gè)月剛接手，忘記申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，要到現(xiàn)場直接申報(bào) ，請(qǐng)問下需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-17
第一季度和第二季度都有預(yù)繳企業(yè)所得稅，申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí)都沒有填報(bào)預(yù)繳所得稅，這種情況要怎么處理？
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2019-08-15
老師，以前年度一直虧損，今年公司盈利，為什么季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候還是要預(yù)繳企業(yè)所得稅？
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2024-07-10
老師，先報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)還是先計(jì)提企業(yè)所得稅做賬好
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2020-04-04
老師，檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)收入填錯(cuò)了，現(xiàn)在可以修改嗎？
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2024-01-27
請(qǐng)問老師，看個(gè)視屏說:公司收入310萬，25%的企業(yè)所得稅稅率，應(yīng)繳納77.5企業(yè)所得稅，如果捐贈(zèng)貧困山區(qū)10，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅25萬，怎么算的？
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2020-07-21
第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候把資產(chǎn)填錯(cuò)了，把萬元填成元了，然后第二季度和第三季度又按萬元填的，不過我們不涉及交所得稅，一直虧損，我可以不更改嗎？
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2019-11-13
老師企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤，為了防止年報(bào)時(shí)多繳的稅款退稅麻煩，再季報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款時(shí)把利潤調(diào)成0了！打算年報(bào)時(shí)一塊交，那么沒有預(yù)繳的這塊會(huì)有滯納金嗎？
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2019-04-13
老師 年終計(jì)算企業(yè)所得稅 是先計(jì)提企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅
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2020-01-09
公司購買的交易性金融資產(chǎn) 期貨 有盈利怎么交企業(yè)所得稅？稅率是多少？
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2020-01-19
老師公司利潤總額為負(fù)數(shù)但是有收入需要交稅嗎。企業(yè)所得稅需要交嗎
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2015-07-16
道路運(yùn)輸公司，現(xiàn)在年利潤是74萬，交所得稅按小型微利企業(yè)10%交可以嗎
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2017-01-13
老師公司是法人代表自己的，企業(yè)所得稅是自己掏錢交，那個(gè)稅還用交嗎
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2020-05-06
老師問下工程預(yù)收款受到了開了票增值稅要交，當(dāng)月企業(yè)所得稅交不呢
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2017-05-31
老師請(qǐng)文企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅一般什么時(shí)候交？是報(bào)完工資就交嗎？
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2021-06-18
老師，本季度外地預(yù)繳了9755所得稅，填在了季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里第十四行特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額，本季利潤總額73926，符合小微企業(yè)，算得本季交3696,3元，小微企業(yè)減免了14785,2填在了A201030減免所得稅優(yōu)惠表里，這樣本季就是零,問題是分錄怎么做？外地預(yù)繳時(shí)，借：企業(yè)所得稅9755元，貸：銀行存款，現(xiàn)在季表應(yīng)交3696,3小于9755,那么會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-10-10
應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅和應(yīng)交稅金-代扣代繳所得稅一樣嗎？應(yīng)交稅金下面沒有代扣代繳所得稅怎么辦、？
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2018-10-09