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老師，12月開出發(fā)票200萬，進項只有20萬，可以做留欠抵扣嗎， 交滯納金，再下個月把發(fā)票補進去。
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2019-12-19
這個月轉(zhuǎn)為了一般納稅人，可以收專票并做賬了嗎，抵扣的話就先留著有了銷項再認證，是嗎
1/666
2018-10-11
本月無銷項，只有進項，留底的話，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，分錄怎么寫？ 下月抵扣的時候，分錄應(yīng)該怎么寫?
1/980
2018-05-11
公司上個月的16%銷項稅額回沖成負數(shù)了，但是稅務(wù)要求補成正數(shù)，補交的這部分本月留抵嗎？
1/754
2018-10-13
你好老師，我這個月的銷項稅額是90672.48元，認證抵扣了27399.27，以前留底是22145.51現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額?
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2022-03-11
下午好，老師，請問一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模，之前有點留抵的進項稅額，要怎么處理，分錄怎么做呢
1/1852
2020-05-25
老師，您好，公司一般納稅人商貿(mào)，將認證進項給抵扣，因為稅局要求控制稅負，所以計劃預(yù)留抵扣100元，進項轉(zhuǎn)出20，銷項500，怎樣做分錄？
1/309
2020-11-17
12月有留抵198717.53進項沒有，銷項有2219269.64，11月預(yù)繳增值稅136363.63我12月申報增值稅用預(yù)繳抵了23209.43就沒有繳納稅款，但是現(xiàn)在分錄不知道怎么處理？
1/330
2019-01-16
老師：7月份我有10張進項票，但由于銷售收入的問題，我在電子稅務(wù)系統(tǒng)只抵扣其中一張可以嗎？其余不認證留下個月再抵扣可以嗎？
1/235
2023-08-11
請問本月銷項減進項為正數(shù)（即有需要繳納的增值稅），但是之前有留抵的稅額，抵后本月沒有需要交納的增值稅，應(yīng)該怎樣做會計分錄？
1/1034
2020-04-07
上一個月有留抵的進項稅 這個月進銷項抵完后不用交增值稅 那么營業(yè)稅金及附加還是依照本月實際發(fā)生計提還是不用計提哇？
1/892
2018-10-16
我公司購入白酒，取得了進項專票， 白酒不是按投入產(chǎn)出法計算抵扣么，如果不抵扣，進項發(fā)票不是變成滯留發(fā)票了么？ 這個怎么辦呢
1/621
2018-10-26
老師說購買金稅盤及服務(wù)費的480不要認證，在申報時全額抵扣，我想問下這樣做會不會造成發(fā)票認證平臺里有滯留的未抵扣發(fā)票
1/809
2019-09-23
上年給股民的分紅錢計入了財務(wù)費用，但稅務(wù)局要求從稅后利潤支出，請問這應(yīng)該怎么調(diào)賬。
1/637
2020-07-19
老師，那我們交租金，然后物業(yè)給我們開發(fā)票的話，物業(yè)收了我們稅點，這個稅點算進什么科目
1/165
2023-03-06
老師?我們是掛靠施工項目，其中扣部分甲供材1.7%，是否跟甲方也得要甲供材的價稅分離明細？
1/366
2024-08-21
受僱于香港公司的外國人，工作地點在國外，香港公司支付勞動薪酬，這個在香港需要交稅嗎？
1/685
2019-02-15
我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%，另外讓我開增值稅普通發(fā)票，請問老師這是重復(fù)繳稅嗎？
1/1351
2019-09-26
復(fù)印收據(jù)留底的話，一般留那一聯(lián)？
1/4638
2019-09-20
稅務(wù)留底比帳留底少，該怎么調(diào)整？
1/701
2019-10-29