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某煙酒批發(fā)公司(增值稅般納稅人)主要從事卷煙的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，2020年1月向煙酒零售單位批發(fā)A牌卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱，開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬元;向其他的卷煙批發(fā)單位銷售A牌卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱開具的增值專用發(fā)票上注明銷售額40萬元;同時(shí)向消費(fèi)者直接 零售B牌卷煙400條，取得含稅零售收入 4.52萬元。計(jì)算該煙酒批發(fā)公司上述行為應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。需要計(jì)算過程
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2021-08-03
某煙酒批發(fā)公司(增值稅般納稅人)主要從事卷煙的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，2020年1月向煙酒零售單位批發(fā)A牌卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱，開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬元;向其他的卷煙批發(fā)單位銷售A牌卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱開具的增值專用發(fā)票上注明銷售額40萬元;同時(shí)向消費(fèi)者直接 零售B牌卷煙400條，取得含稅零售收入 4.52萬元。計(jì)算該煙酒批發(fā)公司上述行為應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。需要計(jì)算過程
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2021-10-15
合伙企業(yè)（有限合伙）屬于什么類型的企業(yè)，國地稅核對(duì)那幾個(gè)稅種啊請(qǐng)問公司目前沒有經(jīng)營可以把個(gè)人所得稅取消嗎有什么相關(guān)文件嗎
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2017-07-16
我公司為加工型企業(yè)，購買原材料給A公司，未支付貨款，A公司購買了我公司的產(chǎn)成品，也未支付貨款，請(qǐng)問這兩筆貨款可以相互抵消嗎？
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2019-04-16
應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 、應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅，怎么理解？
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2019-06-11
企業(yè)退稅計(jì)入哪個(gè)科目？科研項(xiàng)目向政府申請(qǐng)的資金入哪個(gè)科目？政府返稅計(jì)入哪個(gè)科目？
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2023-03-02
我們是國際貨運(yùn)代理公司，想申請(qǐng)變?yōu)橐话惆愣惾瞬⑼瑫r(shí)享受普票零稅率，請(qǐng)問如何操作？
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2019-05-09
餐營業(yè)做活動(dòng)充1000送500，客人已經(jīng)充值但未消費(fèi)怎么寫分錄
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2019-09-04
美團(tuán)餓了嗎平臺(tái)代金券消費(fèi)，積分抵扣，充值折扣算什么費(fèi)用
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2019-05-22
今天會(huì)員卡一共充值了7800但是會(huì)員卡消費(fèi)了8632是怎么回事
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2021-06-05
你好，如果充值了3000但是消費(fèi)了2900，開票的話我是開2900還是3000
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2021-12-01
老師，因之前是代帳公司做賬，19年開了一些發(fā)票但規(guī)格型號(hào)沒庫存（其實(shí)是在消庫存的），會(huì)計(jì)做成了暫估，現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理好呢？
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2020-05-08
子公司未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本，合并報(bào)表的抵消分錄怎么做？
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2019-11-13
老師好！ 請(qǐng)問一下，購買大型的設(shè)備，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅要分成60%和40%開認(rèn)證抵扣嗎； 這兩天在學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)證年檢里的課程，聽到里面的老師說固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅要分60%和40%抵扣； 今天我們公司購買了大型設(shè)備（挖掘機(jī)）； 感謝老師回復(fù)；
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2021-12-22
老師 您好 我想請(qǐng)問下我們公司是圖書批發(fā)兼零售 那么我想請(qǐng)問下關(guān)于以下規(guī)定 我應(yīng)該參考那一條呢 四）批發(fā)業(yè)。從業(yè)人員200人以下或營業(yè)收入40000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員20人及以上，且營業(yè)收入5000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員5人及以上，且營業(yè)收入1000萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員5人以下或營業(yè)收入1000萬元以下的為微型企業(yè)。 　　（五）零售業(yè)。從業(yè)人員300人以下或營業(yè)收入20000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員50人及以上，且營業(yè)收入500萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè)；
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2019-09-09
微型企業(yè)和小型企業(yè)有什么不同
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2023-03-07
進(jìn)口一批香精支付國外供應(yīng)商貨款20萬元支付給采購代理人勞務(wù)費(fèi)用2萬元,支付到達(dá)海關(guān)口岸前海運(yùn)費(fèi)2萬元。 (2)當(dāng)月將其中 60%部分用于繼線加工生產(chǎn)成香水 200件,以1000元每件的不含稅價(jià)格銷售給消費(fèi)者. (3)從某直貿(mào)企業(yè)購人化妝品一批,不含稅價(jià)格 20 萬元,用于生產(chǎn)化妝品,取得增值稅發(fā)察,本月領(lǐng)用該批化妝品的80%繼續(xù)加工。 (4)將自產(chǎn)化妝品1000件以每件不含稅1800元的價(jià)格銷售給自設(shè)非獨(dú)立核算的門市部,當(dāng)月門市部以每件不含稅2100元的價(jià)格全部銷售給消費(fèi)者(化妝品消費(fèi)稅稅率為X%,關(guān)稅稅率為20%)。要求: 15 (1)計(jì)算化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)納關(guān)稅,消費(fèi)稅、增值稅. (2)計(jì)算本月應(yīng)繳消費(fèi)稅. (3)計(jì)算本月應(yīng)繳增值稅.
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2022-10-25
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）從農(nóng)戶收購糧食100噸，開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，注明的買價(jià)合計(jì)30萬元，同時(shí)接受運(yùn)輸服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額0.27萬元。 （2）購買水電等發(fā)生支出5萬元，未取得增值稅專用發(fā)票。 （3）提供20萬元（不含稅）的原材料委托另一企業(yè)加工藥酒2噸，收回時(shí)支付不含稅加工費(fèi)7萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 （4）本月銷售糧食白酒20噸，開具普通發(fā)票，取得含增值稅價(jià)款180.8萬元。 計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
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2020-06-14
某企業(yè)3月份銷售應(yīng)稅貨物繳納增值稅34萬元、消費(fèi)稅12萬元，出售房產(chǎn)繳納增值稅10萬元、土地增值稅4萬元。已知該企業(yè)所在地的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7％，教育費(fèi)附加費(fèi)率為3％。該企業(yè)3月份應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加合計(jì)為（ ）萬元。 老師，請(qǐng)問土地增值稅跟城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)沒有關(guān)系嗎？
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2022-03-22
A公司從我司進(jìn)貨10000元，增值稅1300元，賣給客戶，未結(jié)算貨款，月末與A公司結(jié)算渠道費(fèi)，1000元，增值稅60元 借：應(yīng)收賬款-A公司 11300元 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000元 應(yīng)收稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1300元 借：應(yīng)付服務(wù)費(fèi)-A公司 1060元 貸：銷售費(fèi)用-渠道費(fèi) 1000元 應(yīng)收稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 60元 A公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款可以抵消嗎？
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2021-06-25