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1.計提本月應(yīng)交消費稅5000元，營業(yè)稅500元，城建稅55元。 2.次月銀行扣繳上述消費稅，營業(yè)稅，城建稅款。 3.本月攤銷出租商標的成本500元，適用營業(yè)稅率5%。 4.本月出租商標收入兩千元，銀行收款。 5.本月企業(yè)出租包裝物收入1170元，其中170元為稅金，銀行收款。 6.銷售c材料500公斤不含增值稅，單價每公斤20元，稅率17%，銀行收款，貨已發(fā)出，開具普通發(fā)票注明。 7.結(jié)轉(zhuǎn)上述銷c材料成本,每公斤成本為11元。 8.2019年8月20日銷售a產(chǎn)品500個給嶺南公司,每個單價40元，總計價稅合計23400元.開出增值稅專用發(fā)票，款項未收。 9.代嶺南公司墊運費1000元，現(xiàn)金支付。 10.銀行收到嶺南公司支付的代墊運費1000元。 11.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷a產(chǎn)品成本500件單價25元。 12.2019年9月8日上述8月20日已銷，嶺南公司a產(chǎn)品發(fā)生銷貨退回100個，每個售價40元，開具紅字增值稅專用發(fā)票，貨款未到。 13.貨物已收到，a產(chǎn)品成本單價，每個25元，沖減應(yīng)收賬款。
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2020-06-24
2.B公司將自產(chǎn)的玉石工藝品一批、鉆石首飾一批銷售給C金店，增值稅專用發(fā)票注明銷售額分別為5萬元、20萬元。C金店在本月將其全部銷售給消費者，分別取得含稅銷售額7.02萬元、26.91萬元。經(jīng)審核C金店為從事金銀首飾零售業(yè)務(wù)的納稅人，為增值稅一般納稅人。要求:計算B公司、C金店應(yīng)納的消費稅。
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2023-03-24
2022年3月5日，黛雅公司購進化妝品油性原料一批，當天取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款 5萬元；發(fā)生運費8,000元，取得增值稅專用發(fā)票；原材料已驗收入庫，款項已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬付論。點擊【開始任務(wù)】，根據(jù)描述，編制業(yè)務(wù)處理和消費稅計提(如果業(yè)務(wù)涉及消費稅納稅義務(wù))記賬憑證。
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2023-10-09
10日，將一批計劃成本為120萬元的A材料發(fā)往乙公司進行加工，支付加工費及輔料費取得增值稅專用發(fā)票注明加工費13.6萬元，增值稅稅額為1.77萬元，乙公司按稅法規(guī)定代扣代繳消費稅32.5萬元，A材料加工后成為B材料，甲公司將收回的B材料用于連續(xù)生產(chǎn)加工應(yīng)稅消費品丁產(chǎn)品 ，會計分錄怎么寫
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2021-10-19
"I ．長江汽車制造廠欠庫特意輪胎廠200萬元。2020年9月，雙方商量以其生產(chǎn)的20輛小汽車抵債。該款小汽車每輛抵債作價10萬元（不含增值稅），當月銷售同款汽年個含增值稅的價格分別是9.8萬元、10.8萬元、11.8萬元。該款小汽車適用的消費稅稅率為5%。 要求：分析長江汽車制造廠應(yīng)如何籌劃才能減少消費稅負擔。"
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2023-03-24
（一）用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；（四）國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費品；（五）第（一）項至第（四）項規(guī)定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用不能抵扣，請問第五條是什么意思，是說一般納稅人取得專票運輸費用不能抵扣嗎？
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2016-03-29
1、在項目地預(yù)繳增值稅分錄： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交增費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 請問老師，是這樣做的嗎？
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2021-03-02
開出商業(yè)匯票抵消原先的應(yīng)付賬款3萬元是負債的什么增加
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2018-10-21
某酒廠為一般納稅人，2021年7月，該酒廠用自產(chǎn)20噸白酒，換取某企業(yè)的生產(chǎn)材料，并取得對方開具的增值稅專用發(fā)票。已知同期白酒的最高售價為4.5萬元/噸，平均市場售價是每噸4.1萬元（以上售價均為不含稅價），白酒適用的消費稅比例稅率20%，定額稅率0.5元/斤。計算企業(yè)該月應(yīng)繳納的增值稅和消費稅。
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2024-06-30
B公司將自產(chǎn)的玉石工藝品一 批、鉆石首飾一 批銷售給C 金店，增值稅專用發(fā)票注明銷售額分別為5萬元、20萬元。C金店在本月將其全部銷售給消費者，分別取得含稅銷售額7.02萬元、26.91萬元。經(jīng)審核，C金店為從事金銀首飾零售業(yè)務(wù)的納稅人，為增值稅一般納稅人。 要求:計算B公司、C金店應(yīng)納的消費稅。
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2023-12-29
2. 2015年10月，甲煙草批發(fā)企業(yè)向乙卷煙零售店銷售卷煙200標準條，取得不含增值稅銷售額20 000元；向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售卷煙300標準條，取得不含增值稅銷售額為30 000元。已知卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)消費稅比例稅率為11%，定額稅率為0.005元/支；每標準條200支卷煙。甲煙草批發(fā)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費稅稅額？
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2020-06-19
一般貿(mào)易模式進口稅計算 郵稅。 某電商公司以一般貿(mào)易方式從墨西哥進口完稅價格(CIF價格)為5萬美元的龍舌蘭酒。根據(jù)海關(guān)稅則，稅號是 2208901090，當時美元匯率中間價”為6.67。請回答下列問題: ，對通過其 (1)進口關(guān)稅稅率、增值稅稅率和消費稅稅率分別是多少? 進口稅最為 (2)請計算其關(guān)稅、增值稅和消費稅
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2023-04-28
2022年12月,某企業(yè)（非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)）當月實際應(yīng)交增值稅15萬元,銷售應(yīng)稅消費品應(yīng)交 納消費稅10萬元，銷售自建商品房交納土地增值稅50萬元，經(jīng)營用房屋應(yīng)交房產(chǎn)稅 5 萬元,企 業(yè)適用的城市維護建設(shè)稅稅率為7%，教育費附加征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)當月 計入“稅金及附加”科目的金額為
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2024-01-01
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年2月進口10輛小汽車，其中2輛自用，另外8 輛用于對外銷售，進口這10輛共支付40萬元，運抵我國境內(nèi)輸入地點起卸前運費保險費15萬元。貨物報關(guān)后，取得進口繳款書。當月銷售小汽車不含稅銷售收入250萬元。求應(yīng)繳納增值稅？應(yīng)納關(guān)稅？應(yīng)納消費稅？關(guān)稅稅率20％，消費稅稅率10％
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2023-11-15
您好，剛接手一家生產(chǎn)型企業(yè)庫存幾千萬，我該如何消掉庫存呢，每個月也會有新生產(chǎn)的庫存，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本現(xiàn)在暫時按照百分之八十結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-12-18
固定資產(chǎn)不同類型折舊年限分別是多少 還有必須要設(shè)定殘值率嗎
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2018-09-23
注會考試是機考還是紙質(zhì)考卷，審計分為幾種題型，分值分別是多少？
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2018-05-20
老師你好！EXCEL保存類型里為什么沒有XLS格式啊?我的軟件是office2016增強版的
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2021-07-04
小型設(shè)備加工廠，車間低值易耗品多，請問，建賬時怎么設(shè)立明細科目？
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2023-03-01
價值14萬的生產(chǎn)線屬于什么類型的固定資產(chǎn)，要按多少年計提折舊？
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2020-03-07