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法人先墊付的差旅費那我怎么入賬？然后用什么票據(jù)入賬呢？
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2019-04-09
對方開出的差旅費進票，銷售員丟失了。未認證的這幾張進票，要怎么做處理？
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2020-05-13
老師，員工復工回來，在公司附近酒店的住宿的費用，怎么記賬?不能記差旅費吧？
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2020-03-31
差旅費掛支報銷時退回11327元現(xiàn)金，沒存銀行，算不算坐支
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2022-04-02
工地上，差旅費、買鐵架床費用、運送材料的車費。分別屬于什么列類別費用??？
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2021-06-22
老師:市內差旅費會計怎么處理?稅務費用按多少減費用
1/800
2019-11-28
老師，我問下，公司報個稅沒有報這個人，然后這個人有產生差旅費，公司也缺成本，這個可以做進賬里嗎？要怎么做呢？
1/563
2019-11-07
1.去年9月的住宿普票，現(xiàn)在可以入賬嗎？2.如果可以，就一張360多少住宿票可以記入差旅費嗎？
3/1009
2017-06-02
請問我公司適用10%的加計抵減政策，6月有一張幾百的住宿專票是差旅費，因為金額比較小，請問可不可以不做加計10%抵減
1/861
2019-07-09
公司將部分當?shù)鼐频甑馁M用計入了差旅費用 可以嗎
1/1179
2016-12-30
老師，你好，外派人員回來報銷的各項費用，不能一筆計入差旅費嗎
1/1598
2019-11-01
我想咨詢您一下現(xiàn)金支票取現(xiàn)15萬，我用途寫了差旅費，這樣的話會不會被稅務查呀？需要交稅嗎？交什么稅？要交多少呢
1/1552
2019-04-29
實際工作中 差旅費我們這邊有只有貨款的那種 就是當天網上訂 后面送貨上面的那種 這種填寫應該掛什么科目
2/770
2016-07-13
兩人出差，相同單位，兩人分別報不同項目，住的雙人間，報差旅費，需要住宿發(fā)票，該怎么解決這個住宿發(fā)票問題呢？
2/822
2023-04-23
給領導出差報銷的餐費上千塊可以直接計入差旅費用嗎
4/1182
2021-04-17
采購人員差旅費計入科目
1/1389
2020-06-29
請問一下我公司員工去外地出差開的自己的車，那油票來報銷我是計入到差旅費里面嗎
1/2198
2020-06-16
老師問一下，公司沒給這人做工資，法人也不是他，但他是實際老板，那能給他做差旅費嗎
1/288
2023-11-13
公司員工預借3000差旅費，回來報銷的時候，沒有將這個預借的3000扣除，直接打的全額報銷款？ 請問老師這個可以怎么做呢？
2/964
2018-11-27
請問員工出差，從攜程定的機票。攜程開過來發(fā)票，項目經紀代理服務代訂機票服務，請問可以直接做差旅費嗎
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2021-11-29