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所得稅稅率為25%。足夠的應納稅所得額用以抵減可抵扣暫時性差異。遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負債的年初余額均為零。2×18年11月5日，甲公司取得乙公司股票20萬股，并將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，初始入賬金額為600萬元。該金融資產(chǎn)的計稅基礎與初始入賬金額一致。2×18年12月3l日，該股票的公允價值為550萬元。稅法規(guī)定，金融資產(chǎn)的公允價值變動不計入當期應納稅所得額，待轉(zhuǎn)讓時一并計入。甲公司2018年度實現(xiàn)的利潤總額為3000萬元。分別計算甲公司2×18年度的應納稅所得額和應交企業(yè)所得稅的金額。為什么計算應納稅所得額不扣減這個資料里的差異？
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2021-08-30
企業(yè)所得稅稅負率一般多少
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2018-11-20
企業(yè)購進原材料不影響計算企業(yè)所得稅應納稅所得額嗎
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2019-09-10
中國公民李小明為境內(nèi)企業(yè)A公司的職員。其2022年的收入情況如下: 全年取得公司發(fā)放的工資薪金180000元。無其他特殊性工資薪金所得。3月給B公司提供培訓收入20000元;6月給C公司提供培訓收入30000元。3月出版一本專著，9月獲得稿酬50000元，12月獲得稿酬100000元。10月將其擁有的一項非專利技術(shù)提供給D公司使用，一次性收取使用費300000元。 其2022年發(fā)生的支出如下: 按國家規(guī)定標準繳納的三險一金共計50000元。 發(fā)生符合扣除標準的住房貸款利息12000元、子女教育支出10000元。發(fā)生符合扣除標準的企業(yè)年金6000元。 通過民政部門向抗擊新冠胂炎的醫(yī)院捐贈150000元。計算李小明2022年度綜合所得應交個人所得稅額。
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2023-05-17
這題的答案選D15萬，，應納企業(yè)所得稅額=180x25%-300x10%=15萬元，套入公式的話不應該是應納所得稅額=應納稅所得額×25%-投資額×10%嗎？這里的公式應該不對吧？ 麻煩老師解析一下
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2024-03-16
我們公司是2017年9月新成立的有限公司，10月份開始有經(jīng)濟業(yè)務，17年4季度利潤總額為-18萬元，調(diào)整后的應納稅所得額為-16萬元，是虧損的，現(xiàn)在18年一季度，利潤總額預計+8萬元，那么一季度所得稅申報時，可以先彌補17年虧損8萬元，即0申報，可以么？如果可以，相關(guān)會計分錄應該怎樣做？如果不可以，那么我們是要按照8萬元*25%預繳所得稅么？
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2018-03-15
老師，建筑勞務公司企業(yè)所得稅稅負率大概是多少
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2021-03-17
老師，請問下建筑勞務公司，是屬于建筑行業(yè)的吧？一般這類企業(yè)利潤率為多少嗎？企業(yè)所得稅稅負率是多少？
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2022-03-25
洗煤廠企業(yè)所得稅稅負率是多少了
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2022-01-02
廣告服務業(yè)的企業(yè)所得稅稅負率是多少？
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2020-05-21
老師，廣州汽車租賃行業(yè)企業(yè)所得稅稅負率是在多少左右呀？
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2019-10-19
老師，商貿(mào)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負率一般是多少呢
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2021-06-08
老師，年度匯算清繳的應納所得稅額500元，和25年第1季度所得稅申報應所得稅額10000萬，沒有什么關(guān)聯(lián)吧？25年1季度財務報表利潤表里利潤總額減：所得稅費用：（是500+10000=15000元對吧？）企業(yè)所得稅季報里利潤總額減所得稅費用是10000對嗎？感謝老師回復
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2025-04-15
企業(yè)所得稅年報報完了還能更改企業(yè)所得稅季度報表嗎？
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2023-10-25
咨詢服務業(yè)的企業(yè)所得稅稅負率大概在多少
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2016-10-14
老師，企業(yè)所得稅稅負率的公式？
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2019-10-28
老師，企業(yè)所得稅稅負率怎么算的
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2020-04-22
【例題·單選題】企業(yè)應納稅所得額為800萬元，遞延所得稅負債期末、期初余額為280萬元和200萬元，遞延所得稅資產(chǎn)期末、期初余額為150萬元和110萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%，企業(yè)的所得稅費用為（ ）萬元。（2018年） A.160 B.240 C.320 D.200 【答案】B 老師您好，我想請問企業(yè)實際繳納給稅局企業(yè)所得稅稅款是160還是240呢？
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2023-04-02
老師，請問下建筑行業(yè)的所得稅稅負率是1.5%。我申報所得稅的時候，應納所得稅額是9.7萬.但是我經(jīng)過小微減免后只交了1萬，那我算稅負率是用1萬/不含稅收入。還是用9.7萬來計算呢？
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2021-10-23
1.實行核定應稅所得率征收方式的，應納所得稅額的計算公式如下： 應納所得稅額=應納稅所得額×適用稅率 應納稅所得額=收入總額×應稅所得率，這里適用稅率指什么？
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2019-08-24