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請問老師，實際金額與發(fā)票金額想差0.1，0.2之類的，差額可以放到財務(wù)費用嘛
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2020-04-13
差旅費必須寫差旅費模板的報銷單嗎？不能直接寫普通費用的報銷單嗎
1/2092
2021-07-28
實際成本=計劃成本（1-差異率）這里的差異率如果是符號計算時候考慮嗎？
1/1400
2019-12-26
小規(guī)模，勞務(wù)派遣選擇差額征稅，開票系統(tǒng)開票的時候那個差額也要選嗎？
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2017-07-11
出差，娛樂活動是業(yè)務(wù)招待費嗎？娛樂活動是發(fā)生在出差人員的開支中的
2/2095
2020-07-17
出差包干費一天180 出差12天 這2160元是直接報銷 還是和工資發(fā)放過稅啊
1/2333
2018-05-29
老師，員工開公司車去出差，那過路加油停車費，我計入汽車費還是差旅費？
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2017-06-30
老師，員工出差，住宿費發(fā)票只有五天的，但實際他出差九天應(yīng)該怎么處理
1/2689
2019-12-10
老師餐票什么情況下可以做到差旅費中，本地的餐飲費可以做差旅費嗎
1/599
2024-08-26
老師好，出差請客吃飯的費用是不是不能放在差旅里，得放在招待費里呀？
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2022-09-13
這是不是說比例大于（可收回金額與公允處費凈額之差），就以凈差為限。比例計算出的數(shù)小于凈差，以比例為減值準備的金額。是嗎？
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2021-04-20
請教下老師，員工出差的差旅費客戶那報銷后打進基本戶了，后面公司又把報銷的費用轉(zhuǎn)給那名出差的員工，這樣分錄如何寫
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2019-09-05
我公司是一家勘測設(shè)計公司 一般對項目做勘測都需要出差 這樣直接去做項目發(fā)生差旅費是計入主營業(yè)務(wù)成本還是差旅費
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2019-12-29
公司員工出差出納購買時填寫了費用報銷單，員工出差回來機票是附在出納寫的費用報銷單上還是員工寫的差旅費報銷單上
1/1987
2018-12-08
銀行存款差40元，應(yīng)收賬款差12萬，這個分錄怎么做啊，我是新手，教我一下
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2015-10-08
人員差旅費是在管理費用差旅費里還是應(yīng)該在業(yè)務(wù)活動成本？還是啥呢？
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2019-06-04
差旅費發(fā)票并未配套，比如單獨的住宿費就做的差旅費報銷，該怎么解決？
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2019-10-30
材料成本差異借方反應(yīng)的是結(jié)存材料的超支差，為什么不是發(fā)出材料的?
1/1167
2019-11-12
老師，勞務(wù)派遣公司的發(fā)票，差額征收問題，差額征收的是不是只能開普票
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2020-02-19
大家公司里，出差時的餐飲發(fā)票可以記入差旅費么？最后會要納稅調(diào)增么？
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2020-11-24