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老師 一季度和二季度 資產(chǎn)總額都超過(guò)了5000萬(wàn)元 二季度所得稅得按利潤(rùn)的25%繳得稅 是吧 那如果下二個(gè)季都沒(méi)超 就是說(shuō)四個(gè)季末的資產(chǎn)總額平均后沒(méi)超 那多繳的會(huì)退回來(lái)嗎
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2019-07-11
老師，想問(wèn)下一季度有10萬(wàn)元的盈利，怎么樣記賬或者操作可以不交這個(gè)季度的企業(yè)所得稅呢？暫估費(fèi)用是只可以在第四季操作嗎？還是每個(gè)季度都可以操作呢？
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2019-01-25
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下再第三季度所得稅季報(bào)的時(shí)候，填的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本‘利潤(rùn)總額是第三季度當(dāng)期季度三個(gè)月的累計(jì)還是1月-9月當(dāng)年的累計(jì)數(shù)據(jù)?！?/span>
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2021-03-23
年度匯算清繳的資產(chǎn)總額和季報(bào)不一致，季度報(bào)表之前資產(chǎn)總額填錯(cuò)了，我想問(wèn)按正確的來(lái)是不是要去改季度報(bào)表？如果差別不大，就按季報(bào)來(lái)是不是也可以？
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2020-05-27
我們建筑行業(yè)，6月份合計(jì)開(kāi)票收入800萬(wàn)，可以我們當(dāng)季度沒(méi)有取得那么多成本票，是在以后月份取得的，那第二季季度的收入過(guò)大，產(chǎn)生了季度所得稅怎么辦呀
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2021-09-22
老師 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我上個(gè)季度的所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了 這個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也都上傳到電子稅務(wù)局了，計(jì)提的數(shù)據(jù)和季度報(bào)表自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)不一致怎么辦？
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2019-10-16
你說(shuō)的季度？指的上年度的同期季度嗎？因?yàn)槭沁@樣，我們這里的數(shù)據(jù)都是上年度整個(gè)數(shù)據(jù)錄進(jìn)去，它自動(dòng)除以4
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2017-10-17
老師我公司上年度虧損，今年1季度有贏利，季度未申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，是不是彌補(bǔ)上年度虧損后再交所得稅的？
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2018-11-30
所得稅季度申報(bào)，之前季度利潤(rùn)總額都是負(fù)的本月是正的，可以將之前季度虧損的數(shù)據(jù)填寫在彌補(bǔ)以前年度虧損嗎，還是彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄只能填寫之前年度的不能填寫當(dāng)年的呢？
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2017-01-11
老師我想咨詢一下，填報(bào)季度企業(yè)所得稅，年度匯算清繳還沒(méi)有做，第一季度有開(kāi)票，有利潤(rùn)，是不是要做完年度匯算清繳以后，季度企業(yè)所得稅填報(bào)那張表上的以前年度可彌補(bǔ)虧損才會(huì)顯示？
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2024-04-02
年初28770163.64，一季末27953531.46，二季末24822833.41，三季末28199776.41四季末32709680.32，年度平均資產(chǎn)總額是多少
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2020-04-23
資產(chǎn)=（季初+季末）/2，如一季度的季初是12年末期末數(shù)，還是1月末的期末數(shù)？？
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2019-03-30
所得稅是季報(bào)，我想知道我第二個(gè)季度交多少所得稅，是可以從6月份的利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)*25%-第一季度的所得稅，就是我第二季度要交的所得稅嗎
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2018-07-06
甲公司是一家制造企業(yè)，正在編制2019年第一、二季度現(xiàn)金預(yù)算，年初現(xiàn)金余額160000元。 　　相關(guān)資料如下： 　?。?）預(yù)計(jì)第一、二、三季度銷量分別為3000件、2000件、2000件，單位售價(jià)200元。每季度銷售收入50%當(dāng)季收現(xiàn)，50%下季收現(xiàn)。2019年初應(yīng)收賬款余額200000元，第一季度收回。 　?。?）2019年初產(chǎn)成品存貨300件，每季末產(chǎn)成品存貨為下季銷量的10%。 　　（3）單位產(chǎn)品材料消耗量10千克，單價(jià)10元/千克，當(dāng)季所購(gòu)材料當(dāng)季全部耗用，季初季末無(wú)材料存貨，每季度材料采購(gòu)貨款40%當(dāng)季付現(xiàn)，60%下季付現(xiàn)。2019年初應(yīng)付賬款余額100000元，第一季度償付。 　　
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2021-11-10
公司去年虧損-281萬(wàn)，今年1-3季度累計(jì)虧損-292萬(wàn)，預(yù)計(jì)四季度利潤(rùn)總額600萬(wàn)，全年累計(jì)利潤(rùn)總額308萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)您我在申報(bào)四季度所得稅季報(bào)的時(shí)候本期金額和累計(jì)金額下彌補(bǔ)以前年度虧損分別要填多少？
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2017-08-15
老師，這是第二季度企業(yè)所得稅，不懂上面怎么計(jì)出來(lái)的？是分段算了嗎？還是怎么？人數(shù)10人，資產(chǎn)總額1400萬(wàn)
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2021-07-14
老師，您好！假如我的資產(chǎn)總額19年末是20萬(wàn)元，然后21年4個(gè)季度末分別是10萬(wàn)元，20萬(wàn)元，30萬(wàn)元和20萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)21年1月季度申報(bào)所得稅的時(shí)候季度平均值應(yīng)該填多少？謝謝！
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2021-04-15
老師請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)繳所得稅怎么算
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2018-10-18
申報(bào)本季度企業(yè)所得稅，提示如下信息，是什么意思？
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2020-07-09
2020年的第二季度企業(yè)所得稅可以延緩到幾月份繳納，，這個(gè)不想享受延緩繳納可以直接填寫說(shuō)明嗎？有沒(méi)有什么影響
2/2661
2020-07-09