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老師，2020年第三季度繳納企業(yè)所得稅2111元，第四季度申報(bào)利潤(rùn)額為負(fù)數(shù)，在匯算清繳時(shí)要退稅，這個(gè)對(duì)嗎
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2021-04-08
老師，我們是小規(guī)模季度申報(bào)增值稅 企業(yè)所得稅，我剛剛報(bào)完7-9月第三季度稅了，現(xiàn)在要怎么清卡呀
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2020-10-15
老師 我們企業(yè)2017年第一季度是盈利交了65元的企業(yè)所得稅、但是第二季度第三季度第四季度是虧損的 匯算清繳做完還是虧損 但是系統(tǒng)出來(lái)要到稅務(wù)局退或者抵65元的所得稅 但是我們現(xiàn)在不想退這65元所得稅 報(bào)表怎么操作 以前年度也是虧損的
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2018-05-16
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19-20行。
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2020-03-06
老師好，所得稅季報(bào)已報(bào)了，財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)截止申報(bào)日期是18號(hào)，還是30號(hào)？
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2019-04-15
所得稅申報(bào)表中人員數(shù)量填列公式：（季期初+季期末）/2=該季平均數(shù)，請(qǐng)問(wèn)期初和期末分別指什么。比如說(shuō)2023年12月31日個(gè)稅申報(bào)人數(shù)40人，2024年1月申報(bào)30人，2月申報(bào)28人，3月申報(bào)26人，4月申報(bào)20人，5月申報(bào)24人，6月申報(bào)22。那么2024年1季度2季度的平均數(shù)分別如何計(jì)算？
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2024-05-23
小規(guī)模地稅核定所得稅，因?yàn)樵?月份累計(jì)收入金額報(bào)少了，導(dǎo)致少交了119.08元，二季度申報(bào)少預(yù)繳119.08，但賬面所得稅貸方有余額119.08，我應(yīng)該怎么做賬調(diào)平？
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2016-08-08
剛成立的小規(guī)模公司，所得稅季度申報(bào)時(shí)，期初資產(chǎn)總額季初不能填0，請(qǐng)問(wèn)怎么填
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2021-07-06
如果是企業(yè)的話是不是自己可以開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票，不用去國(guó)稅代開(kāi)，所得稅按季度申報(bào)呢
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2018-11-02
所得稅季報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額是本季度金額還是本年累計(jì)額？比如申報(bào)第二季度所得稅，營(yíng)業(yè)收入是4.5.6月的營(yíng)業(yè)收入還是1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入？
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2021-07-27
老師，您好！更正過(guò)2020的年報(bào)，導(dǎo)致21年的第一季度的年初資產(chǎn)發(fā)生變化，這樣我的預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表中的資產(chǎn)總額第一季度的就不對(duì)了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，今日最后一天，我能先申報(bào)第二季度的，過(guò)后再去稅務(wù)局變更第一季度的資產(chǎn)總額嗎？
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2021-07-15
因所得稅率沒(méi)答到行業(yè)水平，要補(bǔ)所得稅，我現(xiàn)在打算用邊角料補(bǔ)營(yíng)業(yè)收入，會(huì)不會(huì)因?yàn)槲业氖杖虢形已a(bǔ)增值稅呀
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2017-08-09
老師好，計(jì)算21年度已彌補(bǔ)的虧損金額是去看21年第4季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)不？我這個(gè)表是這樣填數(shù)不？
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2023-01-12
公司從小規(guī)模升為一般納稅人之后財(cái)務(wù)制度備案是否需要修改會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送類別 財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅所得稅還能否按季申報(bào)
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2020-01-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)每月報(bào)工資薪金，季度報(bào)個(gè)人所得稅，這上面寫(xiě)的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表，2019-1月—2019.12，這個(gè)是年度報(bào)表，需要申報(bào)嗎？看不懂，求解
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2020-05-24
老師好，我們?nèi)ツ甑谒募径绕髽I(yè)所得稅做賬的時(shí)候忘記計(jì)提了。相當(dāng)于是1月申報(bào)的報(bào)表里面所得稅費(fèi)用那里是沒(méi)有包含第四季度的，但是1月繳納了企業(yè)所得稅。到2月拉對(duì)賬單的時(shí)候，才做了補(bǔ)提去年和繳納企業(yè)所得稅的分錄。這樣操作可以嗎？
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2023-03-23
1.第一次申報(bào)企業(yè)所得稅月季度表，問(wèn)一下老師，這個(gè)空白需要填的數(shù)據(jù)是根據(jù)第三個(gè)月的利潤(rùn)表上面的數(shù)字就可以了嗎？還是需要單獨(dú)計(jì)算再填報(bào)2.彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄可以在下個(gè)季度申報(bào)填嗎？
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2018-04-10
就是一季度盈利100萬(wàn)，繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn)，，二季度盈利20萬(wàn)，不包含一季度的100萬(wàn)，那么企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？二季度是100萬(wàn)減去25萬(wàn)再加上20萬(wàn)等于95萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2017-12-05
那個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表中的 季初季末的資產(chǎn)總額,是填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表中的那個(gè)數(shù)據(jù)呀
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2021-01-19
固定資產(chǎn)稅務(wù)一次性扣除，是在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候一次性扣除對(duì)嗎？
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2018-07-31