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老師您好，請(qǐng)教一下：企業(yè)所得稅年報(bào)表里A105080表，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)在2019年第三、四季度報(bào)表里做了固定資產(chǎn)一次性扣除的，那么在年報(bào)表里也要把固定資產(chǎn)一次性扣除填進(jìn)去，但是調(diào)減的金額比第四季度報(bào)表的小。我覺得應(yīng)該調(diào)減的金額和第四季度調(diào)減金額一致
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2020-04-29
企業(yè)所得稅預(yù)報(bào)，第一季度減免額為106.17，最后一季度利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)以前年度虧損406.48后實(shí)際李潤(rùn)為0，減免為0，那么匯繳清算填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中，減半征稅數(shù)字填0還是106.17？
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2018-04-02
你好老師，請(qǐng)問一季度所得稅季報(bào)上錯(cuò)寫了筆彌補(bǔ)以前年度虧損，我這個(gè)季度沖回來(lái)，顯示錯(cuò)誤怎么辦？
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2016-07-11
我用銀行存款繳納所得稅，分錄這樣寫對(duì)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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2018-01-15
我們建筑行業(yè)，6月份合計(jì)開票收入800萬(wàn)，可以我們當(dāng)季度沒有取得那么多成本票，是在以后月份取得的，那第二季季度的收入過(guò)大，產(chǎn)生了季度所得稅怎么辦呀
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2021-09-22
季度的利潤(rùn)表一定要對(duì)得申報(bào)的金額嗎？
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2019-08-28
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅月度A類表，的填寫中，小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠，是自動(dòng)生成的，還是在第幾行填寫稅收優(yōu)惠…
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2022-01-12
上個(gè)季度賬做錯(cuò)了然后所得稅交多了，這季度把賬調(diào)了 所得稅也報(bào)了，但是最后年報(bào)報(bào)不上了，提示說(shuō)圖片這樣
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2022-01-10
一季度的企業(yè)所得稅是2萬(wàn)多 但就去年看來(lái)全年的營(yíng)業(yè)是虧損的 就想這個(gè)今年一季度的所得稅 可以先不交嗎
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2017-04-07
申報(bào)企業(yè)所得稅，如果第一季度虧損，第二季度盈利，總的是盈利，請(qǐng)問申報(bào)是按1—6月累計(jì)利潤(rùn)申報(bào)企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-14
老師，季度企業(yè)所得稅申報(bào)報(bào)主表中的營(yíng)業(yè)成本怎么填?含期間費(fèi)用與稅金附加嗎?利潤(rùn)總額是否是營(yíng)業(yè)收入一營(yíng)業(yè)成本?(營(yíng)業(yè)成本是否是企業(yè)主營(yíng)成本加期間費(fèi)用再加稅金及附加)
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2017-10-16
老師想問下，2021年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)繳納稅款了，實(shí)際不需要繳納的，2020年有虧損。這樣我2022年匯算清繳怎么申報(bào)那
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2022-05-11
企業(yè)所得稅計(jì)提，第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)填寫的是全年數(shù)據(jù)，應(yīng)繳納4.9萬(wàn)稅，也是全年的，以前計(jì)提的合理3.6萬(wàn)，是不是這個(gè)月我只需再計(jì)提4.9-3.6萬(wàn)，謝謝
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2021-01-05
一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)成本數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤？需要去更正申報(bào)嗎？
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2020-07-10
公司最近全資購(gòu)入一個(gè)子公司，季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候是不是要做合并申報(bào)？合并申報(bào)的話要去稅局做什么備案么？
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2017-07-08
老師，去年四季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)了，其中里面的資產(chǎn)總額填寫錯(cuò)誤，我申請(qǐng)更正但是提示我修改資產(chǎn)負(fù)債表，可以沒有看到可以更正資產(chǎn)負(fù)債表的頁(yè)面，該怎么處理呢
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2020-05-28
老師好！因?yàn)槲覀兺赓~還沒跟上，所以很多數(shù)據(jù)出不來(lái)，那我第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)可以按一個(gè)大概的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎？
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2020-07-15
季度企業(yè)所得稅申報(bào)問題 老師在填報(bào)第一季度 季初：是指1月的在職人數(shù)及資產(chǎn)總額。季末是指3月在職人數(shù)及資產(chǎn)總額。是嗎？ 怎么我點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示時(shí)出現(xiàn)圖片上的提示的？
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2023-04-09
2017年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)怎么做呢
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2017-07-03
季度企業(yè)所得稅申報(bào)里邊的收入和成本應(yīng)該是這個(gè)季度的收入和成本對(duì)吧
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2020-04-23