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老師請問如果本季度有利潤，但是報稅的時候補虧不用交所得稅，本季度還需要計提所得稅嗎
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2024-12-31
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)分包預(yù)繳增值稅和稅金及附加，個人所得稅和企業(yè)所得稅月末怎么處理會計分錄
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2020-04-27
我公司是個轉(zhuǎn)企的小微企業(yè)，去年10月份注冊，第四季度的所得稅已報，是不是還得年報?。?/span>
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2018-03-05
在企業(yè)所得稅申報表上本年度產(chǎn)生利潤彌補了去年虧損，所以沒有產(chǎn)生預(yù)繳企業(yè)所得稅，但是做賬的這個季產(chǎn)生了利潤，是否需要計提企業(yè)所得稅呢？
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2019-10-08
老師您好，請問現(xiàn)在申報一季度企業(yè)所得稅時，本期盈利30萬，為什么不能彌補以前年度虧損，以前年度還虧損100萬呢？
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2021-04-06
老師，19年第四季度企業(yè)所得稅彌補以前年度虧損有金額，到20年第一季度就沒有金額，這個金額是要自己手動把19年的金額填入彌補以前年度虧損嗎
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2020-04-17
報季度企業(yè)所得稅時，填第八欄彌補以前年度虧損累計金額時，出現(xiàn)“第8欄累計金額【270860.35】不能大于彌補虧損臺賬額度 （即規(guī)定可彌補的以前年度稅額）【0】”請問這是什么意思？？
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2018-04-16
季度申報所得稅的話，計提1-3月份所得稅在填寫利潤表時，在本月所得稅額那快填數(shù)不還是就在本年累計數(shù)那填寫1-3月份所得額呢
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2017-04-11
小規(guī)模納稅人，截止上年度公司虧損100萬，但是今年第四季度盈利30萬，那么這個季度要不要交納增值稅和企業(yè)所得稅？
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2018-12-20
老師請問小規(guī)模這個月季報企業(yè)所得200元，企業(yè)所得稅季報如果申報？
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2020-07-08
公司符合小微企業(yè)，可享所得稅減半優(yōu)惠。本年第一季度利潤為負(fù)，應(yīng)該如何填寫下表？
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2017-04-10
今天申報第二季度的所得稅時，小微企業(yè)選項自動勾選否，但我們公司符合小微企業(yè)條件，這種情況如何處理，可能是什么原因?qū)е碌模?/span>
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2019-07-09
第四季度所得稅未做計提，次年首季度也未補計提，做的 借：所得稅 貸：銀行存款 要沖紅重新做嗎？
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2022-01-17
去年所得稅核定征收，虧損70萬，今年改為查賬征收，第一季度盈利20萬，第一季度要交所得稅嗎？
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2017-04-04
老師，你好，2019年第二季度和第三季度的季報，我填錯了，季報本年累計數(shù)我填錯了，我都填成本月數(shù)了，導(dǎo)致第二季度交了企業(yè)所得稅31.42，老師，這種情況怎么處理
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2020-03-05
企業(yè)所得稅月（季）度申報表里面，資產(chǎn)總額，一季度，二季度，季初，季末這個數(shù)值哪里去找？是我們每個月賬做好拉出來的那份資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額這個數(shù)嗎？
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2023-03-01
所得稅第四季報表中，減：實際已預(yù)繳所得稅額那欄，指的是前三季度已經(jīng)繳納的所得稅嗎？
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2019-01-03
如果一季度應(yīng)納稅所得額72萬，二季度應(yīng)納稅所得額56萬，分別如何申報納稅 ，稅額如何計算呢？
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2019-06-14
老師好！我公司在19年一季度盈利，計提并上繳了企業(yè)所得稅，四季度盈利，計提了企業(yè)所得稅，在填報所得稅申報表時19年末的利潤彌補了以前年度的虧損，沒有繳稅款，那么我想請教下老師我12月份的的賬務(wù)怎么處理一下
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2020-01-10
老師，企業(yè)所得稅申報實操課練習(xí)，從業(yè)人數(shù)，資產(chǎn)總額，季度平均值是自已算了輸入去，還是輸入每季度的季初季末值自動彈出來的？
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2021-08-09