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上年第四季度開票稅率3%金額為416947，應(yīng)繳納增值稅額為12144.08。開具稅率1%的紅字發(fā)票金額為-298590，增值稅為-2956.34。最后申報增值稅的時候系統(tǒng)計算為3275.08，結(jié)果不對請問怎么修改
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2022-01-09
老師您好請問，小規(guī)模納稅人購買稅控盤怎么做賬啊？可以抵扣增值稅嗎？如果小規(guī)模一直季銷售額小于30萬不用交增值稅，那稅控盤480元抵增值稅一直留抵在哪里嗎？謝謝
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2019-04-25
小規(guī)模納稅人，季度申報的，剛申報完增值稅，沒達30萬，不用繳費，接下來申報附加稅，為什么一點又回到申報增值稅的頁面還提示已報了增值稅，附加稅難道不用報嗎
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2019-04-04
老師?年平均資產(chǎn)總額是季平均值之和/4還是季值之和/4？？？
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2022-04-30
小規(guī)模納稅人，2018年的增值稅優(yōu)惠政策，月度銷售額不超3萬，季度不超九萬，免征增值稅。之前咨詢地稅，只要符合增值稅免稅范圍，因為增值稅不繳，相應(yīng)的以增值稅為計稅依據(jù)的城建稅，教育費附加，地方教育費附加也可以免征，這樣的理解對不對？
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2019-01-14
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費/增值稅3442.65 貸：營業(yè)外收入：3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以？借：應(yīng)交稅費/增值 （紅字635.72） 貸營業(yè)外收入（紅字635.72）
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2022-04-06
您好老師，核定征收個體戶應(yīng)交增值稅按季度交稅，月末沒計提增值稅，等到交稅時做分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸，銀行存款，結(jié)果應(yīng)交稅費出現(xiàn)負數(shù)，這個怎么處理
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2020-01-31
小規(guī)模納稅人2019年12月份去稅局代開了增值稅專用發(fā)票，不超過10萬第四季度也不超過30萬，請問開票是用繳納增值稅嗎？如果當時稅局代開人直接把增值稅收了呢？
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2020-03-04
本公司是小規(guī)模納稅人，一直都是0申報稅，10月份去稅務(wù)局，代開了增值稅專用發(fā)票，開了1393元，我們是季度申報，請問增值稅申報表怎么填寫，除了增值稅還需要繳納什么稅
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2020-01-02
請問小規(guī)模，收入：借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 一個季度不滿30萬免交增值稅，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-減免增值稅 超過30萬，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 借營業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-城建稅 請問對嗎？
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2019-04-17
我的城市維護建設(shè)稅是月報，我上個月將8月份開的增值稅需要交納的建設(shè)稅報了，這個月把上個季度的增值稅申報以后，上個月建設(shè)稅是不是我增值稅報表全部需要繳納的增值稅減去8月份的已經(jīng)繳納的增值稅來算上個月的建設(shè)稅，
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2017-10-17
我是個體戶，每個月都是去稅務(wù)局代開3.%的增值稅專用發(fā)票，附加稅，個人所得稅都是直接扣款的，這個季度就在自助機開發(fā)票就扣了增值稅跟城建稅，地方教育費，和教育費附加沒扣，讓季度申報一次扣，那這個是怎么操作，之前季度有增值稅申報，個人所得稅沒申報，我要交個人所得稅是在哪交
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2019-07-04
本季度只代開了專票，小規(guī)模未超過10萬，我填附加稅的時候增值稅填零嗎
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2020-10-19
2017年的小規(guī)模季度超過9萬，款沒有收回，作應(yīng)收賬款處理的，要交增值稅嗎
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2019-03-05
老師，您好！小規(guī)企業(yè)月季銷售額超過30萬就要全額繳納增值稅和附加稅嗎？
1/561
2019-07-03
個體戶，季度30萬內(nèi)普票，免征增值稅，個稅要交多少，稅率，還要交其他什么稅
1/1003
2019-04-10
請問，小規(guī)模納稅人核定按季納稅的，未達起征點的增值稅如何寫分錄，謝謝
1/296
2019-10-18
小規(guī)模納稅人自己開具的增值稅專用發(fā)票能享受季度銷售30萬的優(yōu)惠嗎？
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2019-01-12
小規(guī)模季度免增值稅是含稅收入不超過九萬還是不含稅收入不超過九萬
1/680
2017-12-04
老師你好，請問一下，3月我們從3%降成1%，一季度的增值稅申報表怎么填呢
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2020-04-01