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老師， 企業(yè)所得稅匯算清繳表的基礎(chǔ)信息表上資產(chǎn)總額填的是4個(gè)季度的平均值 那各季度的季初值和季末值就是季度資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額和期末余額嗎？
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2020-05-05
老師?年平均資產(chǎn)總額是季平均值之和/4還是季值之和/4？？？
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2022-04-30
營(yíng)改增，小規(guī)模納稅人，建筑行業(yè)，本季度收入14萬(wàn)多，增值稅4千多，是否免城建稅，地方教育稅，教育稅？
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2017-10-10
老師 19年所得稅季報(bào)收入和增值稅主表不一致 可以不更正 在匯算清繳時(shí)把收入調(diào)增一致可以嗎？
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2020-05-12
營(yíng)改增，小規(guī)模納稅人，本季度收入14萬(wàn)，增值稅4千多，免交地方教育稅附加，所得稅是否按25%繳納？
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2017-10-10
小規(guī)模納稅人季度開票金額未超過(guò)30萬(wàn)元，不用交的增值稅金額是否要做營(yíng)業(yè)外收入，調(diào)增利潤(rùn)表
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2020-04-21
小規(guī)模納稅人，2018年的增值稅優(yōu)惠政策，月度銷售額不超3萬(wàn)，季度不超九萬(wàn)，免征增值稅。之前咨詢地稅，只要符合增值稅免稅范圍，因?yàn)樵鲋刀惒焕U，相應(yīng)的以增值稅為計(jì)稅依據(jù)的城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加也可以免征，這樣的理解對(duì)不對(duì)？
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2019-01-14
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品，支付給國(guó)外的貨價(jià)120萬(wàn)元、相關(guān)稅金10萬(wàn)元、賣方傭金2萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬(wàn)元；進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套，支付給國(guó)外的貨價(jià)35萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額820萬(wàn)元（化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%；機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%） 要求： (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。 (2）計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi) 稅
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2022-05-23
這個(gè)季度銷售額4萬(wàn)，沒(méi)有增值稅，那報(bào)城建和附加的時(shí)候，是增值稅那行就不填，直接申報(bào)。還是寫上應(yīng)該繳納的但未交的增值稅數(shù)，然后再選擇減免性質(zhì)代碼，再把附加免去
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2019-01-06
你好，老師，我公司是小規(guī)模企業(yè)，一季度開發(fā)票未超30萬(wàn)，不用交增值稅，但因?yàn)槭谴_需先交增值稅，稅務(wù)說(shuō)這部份稅款可以抵以后的增值稅，請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-15
我是個(gè)體戶，每個(gè)月都是去稅務(wù)局代開3.%的增值稅專用發(fā)票，附加稅，個(gè)人所得稅都是直接扣款的，這個(gè)季度就在自助機(jī)開發(fā)票就扣了增值稅跟城建稅，地方教育費(fèi)，和教育費(fèi)附加沒(méi)扣，讓季度申報(bào)一次扣，那這個(gè)是怎么操作，之前季度有增值稅申報(bào)，個(gè)人所得稅沒(méi)申報(bào)，我要交個(gè)人所得稅是在哪交
1/1750
2019-07-04
本季度只代開了專票，小規(guī)模未超過(guò)10萬(wàn)，我填附加稅的時(shí)候增值稅填零嗎
1/177
2020-10-19
2017年的小規(guī)模季度超過(guò)9萬(wàn)，款沒(méi)有收回，作應(yīng)收賬款處理的，要交增值稅嗎
1/349
2019-03-05
老師，您好！小規(guī)企業(yè)月季銷售額超過(guò)30萬(wàn)就要全額繳納增值稅和附加稅嗎？
1/561
2019-07-03
個(gè)體戶，季度30萬(wàn)內(nèi)普票，免征增值稅，個(gè)稅要交多少，稅率，還要交其他什么稅
1/1003
2019-04-10
請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人核定按季納稅的，未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅如何寫分錄，謝謝
1/296
2019-10-18
小規(guī)模納稅人自己開具的增值稅專用發(fā)票能享受季度銷售30萬(wàn)的優(yōu)惠嗎？
1/726
2019-01-12
小規(guī)模季度免增值稅是含稅收入不超過(guò)九萬(wàn)還是不含稅收入不超過(guò)九萬(wàn)
1/680
2017-12-04
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下，3月我們從3%降成1%，一季度的增值稅申報(bào)表怎么填呢
1/1412
2020-04-01
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人跨境電商季度銷售額超過(guò)起征點(diǎn)的如何申報(bào)增值稅呢？
1/897
2019-07-12