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老師，早上好！我公司12月份應(yīng)繳納增值稅20萬(wàn)這樣，因廠家發(fā)票1月開(kāi)具未能抵扣，我司也不想繳納那么多增值稅，能否在申報(bào)1月增值稅的時(shí)候進(jìn)行抵扣，如果能抵扣在增值稅主表怎么填寫(xiě)，在哪填寫(xiě)
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2024-01-10
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)所取得的專用發(fā)票及普通稅票上月已做賬，且專用發(fā)票是通過(guò)認(rèn)證抵扣的，上月在填報(bào)一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表的附表四時(shí)是零申報(bào)，這個(gè)月附表四如何申報(bào)呢？可以申請(qǐng)抵減不？
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2015-08-01
填報(bào)增值稅申報(bào)表中，固定資產(chǎn)（不含不動(dòng)產(chǎn)）進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表，當(dāng)期有購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)，當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額這一項(xiàng)怎么填，當(dāng)前申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)怎么填？
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2017-07-12
本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，增值稅申報(bào)怎么填？
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2016-08-03
申報(bào)增值稅，航信280元的維護(hù)費(fèi)怎么填？
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2018-07-08
老師開(kāi)了214800發(fā)票如何填寫(xiě) 申報(bào)增值稅
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2022-01-04
老師，請(qǐng)問(wèn)我公司從公賬轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元給供應(yīng)商付貨款，我公司是0申報(bào)，我該怎麼做，4月公賬也有進(jìn)賬
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2016-04-21
老師你好，我2021年10月到12月增值稅、企業(yè)所得稅、水利基金建設(shè)這三個(gè)沒(méi)有申報(bào)，現(xiàn)在逾期了要在稅務(wù)大廳補(bǔ)辦申報(bào)。 那個(gè)季度開(kāi)了一張8萬(wàn)的普票 還在稅務(wù)局代開(kāi)了8萬(wàn)的專票。增值稅申報(bào)表主表和增值稅減免附表。和企業(yè)所得稅申報(bào)表都怎么填呀？企業(yè)沒(méi)有其他業(yè)務(wù)，第一次開(kāi)票
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2022-04-12
您好，有增值稅納稅申報(bào)表嗎
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2023-08-30
老師你好 小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn) 有開(kāi)過(guò)專票 但是在開(kāi)專票時(shí)增值稅和城建稅一起交了 那個(gè)附加申報(bào)表要怎么填啊 是填0還是填增值稅然后再填減免之類的
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2020-01-12
增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）序號(hào)1-專用設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)580元，這張表是什么時(shí)候填呢？是需要抵扣的月份再填嗎？
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2018-01-09
請(qǐng)問(wèn)一下老師，初次購(gòu)買金稅盤(pán)和支付維護(hù)費(fèi)，全額抵扣時(shí)，除了在主表23行填寫(xiě)，還要在附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫(xiě)嗎，謝謝老師
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2019-11-26
開(kāi)的普票增值稅農(nóng)產(chǎn)品有進(jìn)貨，增值稅報(bào)稅時(shí)這應(yīng)該算進(jìn)貨吧？增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該要填嗎？沒(méi)填怎么辦？
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2020-05-15
老師，我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)填完報(bào)表四滴6欄第2列后，會(huì)影響增值稅申報(bào)里面的哪個(gè)表，我光看到利潤(rùn)表里面有個(gè)其他收益，填的是這個(gè)數(shù)14143.18，只影響利潤(rùn)表嗎
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2023-08-16
如果按照通過(guò)稅控機(jī)打印出來(lái)的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額，填報(bào)申報(bào)表時(shí)，于報(bào)表上的公式算出來(lái)的金額總是查幾毛錢該怎么填報(bào)表？
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2016-12-02
增值稅即征即退企業(yè)申報(bào)表上如果當(dāng)期有超出應(yīng)退增值稅稅額的部分，超出部分是不是也要填到即征即退欄目呢
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2019-01-12
如果是保本理財(cái)繳納增值稅和附加稅，我算到收入中一起繳納嗎？[圖片] 是需要另外在增值稅申報(bào)表上填未開(kāi)票收入嗎
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2022-05-25
關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二的填寫(xiě)，本期認(rèn)證但是暫未申請(qǐng)退稅，本期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅，以及上期認(rèn)證暫未申請(qǐng)退稅，上期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅、前期申請(qǐng)退稅已到賬，這些稅額到底要分別填在哪一欄？
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2018-12-28
個(gè)體工商戶餐飲行業(yè)營(yíng)業(yè)額31萬(wàn)，申報(bào)時(shí)，申報(bào)了第一個(gè)，附列資料一、附列資料二、增值稅減免申報(bào)表用填列數(shù)據(jù)嗎？
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2023-07-18
由于公司有車輛報(bào)廢的收入入賬，導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 與 利潤(rùn)表上的收入金額不一致，這個(gè)需要調(diào)整嗎？
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2025-06-06