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關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二的填寫，本期認(rèn)證但是暫未申請(qǐng)退稅，本期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅，以及上期認(rèn)證暫未申請(qǐng)退稅，上期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅、前期申請(qǐng)退稅已到賬，這些稅額到底要分別填在哪一欄？
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2018-12-28
老師，早上好！我公司12月份應(yīng)繳納增值稅20萬這樣，因廠家發(fā)票1月開具未能抵扣，我司也不想繳納那么多增值稅，能否在申報(bào)1月增值稅的時(shí)候進(jìn)行抵扣，如果能抵扣在增值稅主表怎么填寫，在哪填寫
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2024-01-10
現(xiàn)在補(bǔ)繳18年的增值稅，專管員說補(bǔ)到12月份，那我是不是要重新申報(bào)2018年12月增值稅申報(bào)表，當(dāng)時(shí)申報(bào)的應(yīng)納稅額早就交了，是不是要填在本次申報(bào)的已繳稅額里面嗎？
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2019-05-22
填報(bào)增值稅申報(bào)表中，固定資產(chǎn)（不含不動(dòng)產(chǎn)）進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表，當(dāng)期有購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)，當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額這一項(xiàng)怎么填，當(dāng)前申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)怎么填？
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2017-07-12
想請(qǐng)教一下 融資租賃直租業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)本金加利息全額開具發(fā)票 利潤(rùn)表上怎么確認(rèn)收入，是只確認(rèn)利息部分還是全額確認(rèn)？是的 我說出租人 確認(rèn)收入的 那這樣的話 增值稅申報(bào)表上的銷售額和利潤(rùn)表上上的銷售是存在差異的 差額就是本金部分唄？
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2022-03-21
由于公司有車輛報(bào)廢的收入入賬，導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 與 利潤(rùn)表上的收入金額不一致，這個(gè)需要調(diào)整嗎？
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2025-06-06
本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，增值稅申報(bào)怎么填？
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2016-08-03
老師開了214800發(fā)票如何填寫 申報(bào)增值稅
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2022-01-04
申報(bào)增值稅，航信280元的維護(hù)費(fèi)怎么填？
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2018-07-08
老師你好，我2021年10月到12月增值稅、企業(yè)所得稅、水利基金建設(shè)這三個(gè)沒有申報(bào)，現(xiàn)在逾期了要在稅務(wù)大廳補(bǔ)辦申報(bào)。 那個(gè)季度開了一張8萬的普票 還在稅務(wù)局代開了8萬的專票。增值稅申報(bào)表主表和增值稅減免附表。和企業(yè)所得稅申報(bào)表都怎么填呀？企業(yè)沒有其他業(yè)務(wù)，第一次開票
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2022-04-12
老師你好 小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不超過30萬 有開過專票 但是在開專票時(shí)增值稅和城建稅一起交了 那個(gè)附加申報(bào)表要怎么填啊 是填0還是填增值稅然后再填減免之類的
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2020-01-12
購(gòu)買金稅盤是可以全額抵扣的，在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)該填入哪里？是有銷項(xiàng)稅的時(shí)候才能填，還是發(fā)生當(dāng)期就可以填
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2019-08-08
老師，我想問問這個(gè)填完報(bào)表四滴6欄第2列后，會(huì)影響增值稅申報(bào)里面的哪個(gè)表，我光看到利潤(rùn)表里面有個(gè)其他收益，填的是這個(gè)數(shù)14143.18，只影響利潤(rùn)表嗎
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2023-08-16
開的普票增值稅農(nóng)產(chǎn)品有進(jìn)貨，增值稅報(bào)稅時(shí)這應(yīng)該算進(jìn)貨吧？增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該要填嗎？沒填怎么辦？
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2020-05-15
金稅盤報(bào)稅流程是什么
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2017-02-13
老師 我們上月增值稅附表期末為7000元，本期申報(bào)時(shí)期初數(shù)為零，申報(bào)不過去啊 怎么解決？
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2019-10-14
老師，請(qǐng)問我公司從公賬轉(zhuǎn)了1萬元給供應(yīng)商付貨款，我公司是0申報(bào)，我該怎麼做，4月公賬也有進(jìn)賬
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2016-04-21
老師我新接手一家公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了，導(dǎo)致多記增值稅，銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里？6月份沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
財(cái)務(wù)報(bào)表一般多久報(bào)一次，在當(dāng)月申報(bào)增值稅前還是申報(bào)完增值稅后？
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2018-04-24
如果按照通過稅控機(jī)打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額，填報(bào)申報(bào)表時(shí)，于報(bào)表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報(bào)表？
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2016-12-02