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老師好，個體小規(guī)模納稅人季度申報，增值稅申報表按含稅還是不含稅的數(shù)據(jù)填寫？分什么情況填寫含稅和不含稅？ 定期定額自行申報表，5欄里面分別怎么填？哪些填稅款金額？哪些填開票金額(含稅還是不含稅)非常感謝大家！
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2019-10-03
修改1月份的增值稅申報表，修改后變成留抵增值稅額為0，可是一月份城建教育費附加等已經(jīng)交掉稅了。修改增值稅報表后我需要到窗口修改城建稅等附加稅報表嗎？還是可以以后申報的時候直接填在已交稅額里？
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2019-03-18
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2021-04-07
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2019-05-05
關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報表附表二的填寫，本期認(rèn)證但是暫未申請退稅，本期認(rèn)證已經(jīng)申請退稅，以及上期認(rèn)證暫未申請退稅，上期認(rèn)證已經(jīng)申請退稅、前期申請退稅已到賬，這些稅額到底要分別填在哪一欄？
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2018-12-28
購買金稅盤是可以全額抵扣的，在填報增值稅納稅申報表時，應(yīng)該填入哪里？是有銷項稅的時候才能填，還是發(fā)生當(dāng)期就可以填
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2019-08-08
我們公司是小規(guī)模納稅人，在7月份季度申報國稅報表時，我們公司有自開的增值稅普票和自開的增值稅專用發(fā)票，這個填寫的時候是否需要分開填寫，還是直接光填寫增值稅普票的不含稅的銷售額
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2018-07-03
由于公司有車輛報廢的收入入賬，導(dǎo)致 增值稅申報表 與 利潤表上的收入金額不一致，這個需要調(diào)整嗎？
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2025-06-06
想請教一下 融資租賃直租業(yè)務(wù)開具發(fā)票時本金加利息全額開具發(fā)票 利潤表上怎么確認(rèn)收入，是只確認(rèn)利息部分還是全額確認(rèn)？是的 我說出租人 確認(rèn)收入的 那這樣的話 增值稅申報表上的銷售額和利潤表上上的銷售是存在差異的 差額就是本金部分唄？
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2022-03-21
現(xiàn)在補(bǔ)繳18年的增值稅，專管員說補(bǔ)到12月份，那我是不是要重新申報2018年12月增值稅申報表，當(dāng)時申報的應(yīng)納稅額早就交了，是不是要填在本次申報的已繳稅額里面嗎？
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2019-05-22
報無票收入，要交增值稅嗎 是不是增值稅申報的時候，填報無票收入，交增值稅嗎
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2024-06-27
老師好，我是小規(guī)模納稅人，第四季度開專票43萬，普票30萬，怎樣填寫增值稅申報表？是合并填寫還是分別填寫在哪里？
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2020-01-05
老師 我們上月增值稅附表期末為7000元，本期申報時期初數(shù)為零，申報不過去啊 怎么解決？
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2019-10-14
小規(guī)模餐飲因疫情期間可以免征增值稅，現(xiàn)在需要更正已申報增值稅報表，應(yīng)該在那一列填寫相應(yīng)的減免銷售額呢？
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2021-09-24
老師我們是小規(guī)模納稅人，政府補(bǔ)助收入金額免增值稅對嗎？在增值稅申報表要填入哪里？，還有企業(yè)所得稅不免征對嗎？
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2020-01-07
增值稅納稅申報表附列資料（一）? 我們是個人獨資企業(yè)醫(yī)院門診，才變更未一般納稅人，本月得增值稅應(yīng)該怎么填？》求教！
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2018-10-17
小規(guī)模季度開票小于30萬，本就免增值稅，3月開的是一個點的，這相差的兩個點需要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎？
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2020-04-10
老師您好，小規(guī)模運輸公司7-9月份收入19.8萬元，開具增值稅普票發(fā)票14.6萬元，這個14.6萬元在增值稅申報表需要填報嗎？
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2021-10-13
增值稅納稅申報表與帳面應(yīng)納稅金額不一致，是調(diào)整帳面余額還是調(diào)整增值稅納稅申報表？
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2019-02-15
老師我新接手一家公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了，導(dǎo)致多記增值稅，銀行實際繳納比賬面金額多交656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里？6月份沒有進(jìn)項和銷項發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進(jìn)項和銷項發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13