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老師我咨詢個問題。我公司在別的市有個市政項目，維修小區(qū)的消防系統(tǒng)，款項由住建局發(fā)放，發(fā)票也是開給住建局，但是他不跟我們簽合同，他讓這個小區(qū)的所屬房產(chǎn)物業(yè)公司跟我們簽訂合同，但是這個小區(qū)的物業(yè)公司只負責監(jiān)管我們的工程 這樣我這個外經(jīng)證因該怎么開
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2021-03-30
你好，想問問，小規(guī)模防疫期間增值稅3％減按1％征收，減征的2％增值稅怎么做賬？（例如 我開票是有1-2月開3%的增值稅發(fā)票稅價合計103000，3月開1%的普票101000，那我的會計賬上稅金是4000；可是按照申報表申報，我的稅金是（100000+100000）*0.03=6000，這樣是申報表跟我的會計賬就對不上了，請問如何做？）
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2020-04-11
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元,煙絲全部驗收入庫;(2)本月生產(chǎn)領用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標準箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。計算可以抵扣的進項稅額
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2022-04-05
甲公司2018年的年初未分配利潤為1000萬元。甲公司2016年度取得主營業(yè)務 收入6000萬元,其他業(yè)務收入1300萬元,投資收益1800萬元,管業(yè)外收入200萬 元,發(fā)生主營業(yè)務成本4000萬元,其他業(yè)務成本1000萬元,營業(yè)稅金及附加200 萬元,銷售費用750萬元,管理費用450萬元,財務費用100萬元,資產(chǎn)減值損失2 00萬元,公允價值變動損失400萬元,營業(yè)外支出100萬元,所得稅費用520萬 元。甲公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積,按凈利潤的10%提取任意盈余公 積,2016年度向股東分配現(xiàn)金股利400萬元 要求: (1)根據(jù)上述資料,作出甲公司有美利潤結(jié)轉(zhuǎn)與分配的會計處理。(金額以 萬元為單位) (2)計算甲公司2018年年末的未分配利潤
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2021-11-14
20228%·且 公司 所有「 工的“三陰一金” 未旭 準,都可稅前わ除中。 公 司的6名見工像法 定的其他和除均 0,且 6名見工在上一完整 稅年度(2020年 度） 內(nèi)金年工 、 金改入均 6萬元。 其中 (1) (法定代表人,身 証號:37070219780228000) 月稅前工 、商企 入 75000 元·“三 一金”的 援基 75000元· 人負擔的 老保除、醫(yī) 保 、失5生 保 、住房公釈金分別身:6000 元、1500元、 375元、6000元,予女教育 項附加打 除額 2000 元， 稱老人寺殘附加ヤ除義 2000 。 (2)刻玉(財務 費人,身 往號:370702197902130141) 月稅背工 、前金 入 42000 元.“三陸一金”的 提基數(shù) 42000 元· 人負擔的券老保 、醫(yī) 保 、矢生 保陸、住局公和金分別 ：3360元， 840元、 210允、3360元,子女教育 冊加初除 親 1000 元· 茶老人 項附加 除 2 000 元。 (3)王張( 理,身 號!370702198002150325)月稅前工 、金入36000 元·“三 一金
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2023-11-23
新年好！今天去一家企業(yè)面試會計崗位，在面試過程中，主考官問一個問題，不知該如何回答？ 這是一家專業(yè)從事冶煉及化工設備防腐堵漏材料施工的高新技術企業(yè)，屬于小規(guī)模納稅人，她問：“假設這個月開出了50萬發(fā)票，剔除人工費用約15萬，如何合理避稅，盡量使企業(yè)少交稅？”
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2017-02-08
書上學的商貿(mào)企業(yè)核算有啥售價金額發(fā)實際生活中不用可以嗎？我們是消防器材批發(fā)行業(yè)，就進貨票上有成本，費用就計入進貨費用，銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本就買多少轉(zhuǎn)多少可以嗎？不把進貨費用又歸集又分配給銷售出去的跟庫存的可以嗎？直接算入當月銷售費用了來算利潤可以嗎
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2019-05-01
跨月發(fā)票作廢稅務局申請嗎？要是負數(shù)發(fā)票紅沖的那筆正數(shù)發(fā)票是2016年的而且沒有納稅識別號，2018年后稅務局查的嚴現(xiàn)在都要納稅人識別號防止偷稅，而那筆負數(shù)發(fā)票需要作廢是11月份開的，需要作廢重新紅沖一筆，查了下負數(shù)發(fā)票在軟件跨月無法作廢，求解，不知道怎么解決這個問題
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2019-12-26
想問下某建筑公司分包給我們一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購入一批鋼材，現(xiàn)場加工并安裝，請問怎么做賬?。抗臼墙ㄖb飾工程公司，有金屬結(jié)構(gòu)銷售、制造等經(jīng)營范圍，但是沒有建筑施工資質(zhì)。因為都是現(xiàn)場加工安裝沒有庫存，所以不通過庫存商品科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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2023-06-26
老師，勞保用品的概念主要是防護性保護性物品。。但是為啥很多公司發(fā)給員工的洗衣粉、毛巾之類的都放在勞保里面了。。如果根據(jù)公司性質(zhì)，那么對于商場來說，買給收銀員的頭花、手提袋這種員工特定性物品是不是也可以放在勞保用品里面，剛好還可以避稅（避免計入職工福利費）？
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2021-07-08
我們公司是做消防建設的，小規(guī)模，請問做內(nèi)賬時是否可以將每個月的工程施工發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到當月的主營業(yè)務成本，意思是每個月結(jié)轉(zhuǎn)一次工程施工的成本，而不按照完工百分比法去結(jié)轉(zhuǎn)？收入呢，也不按照完工百分比法結(jié)轉(zhuǎn)，直接收到工程款的月份就記主營業(yè)務收入,請問這樣是否可以？
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2019-06-17
牧場在今年稅務稽查時，被主管稅務機關確認上連續(xù)體房屋租金6萬元稅前，不允許扣除金額為4萬元 要求企業(yè)補繳所得稅2.5萬元，并加收滯納金，罰款共計2萬元 企業(yè)因素有關，會計分錄如下 一，春節(jié)需提防忠實，二，不提所得稅時 三結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整四繳納稅金滯納金罰款
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2021-12-02
老師，當書上說當公司股票在一段時間內(nèi)連續(xù)高于轉(zhuǎn)股價格時，公司可按照事先約定的贖回價格買回發(fā)行在外尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換債券，以防止大批債券轉(zhuǎn)換給企業(yè)帶來的經(jīng)濟損失。我想問既然股票價格比較高，那投資者為啥花這么多錢去買??？投資者不是應在在股價低時去買嗎？
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2019-09-02
付不銹鋼運費，吧臺椅子，購八角珠，付燈具快遞，玻玻走送用，收銀臺桌子，購云石膠，玻璃膠，玻璃槍，氧氣瓶，佳麗返回路費，購買鐵大門的鎖，紙箱，消防器材運費，水晶板運費，付興大運物流提貨費，購買材料補差價，服務員押金，管理屋招待2購煙貨款，廣告加工款，老師 這些應記入什么費用啊
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2017-10-27
下列有關控制環(huán)境的說法中，錯誤的是（?。?A、良好的、令人滿意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊會計師對財務報表層次重大錯報風險的評估 C、控制環(huán)境影響被審計單位內(nèi)部生成的審計證據(jù)的可信賴程度 D、控制環(huán)境影響實質(zhì)性程序的性質(zhì)、時間安排和范圍
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2020-03-07
公司是信息科技有限公司，目前小規(guī)模納稅人，經(jīng)營范圍是：軟件開發(fā)，計算機網(wǎng)絡組建與維護、信息系統(tǒng)集成服務，信息技術咨詢服務，電子產(chǎn)品銷售，承接安防監(jiān)控系統(tǒng)工程、建筑智能化工程、弱電工程、多媒體工程、網(wǎng)絡工程的設計與施工。請問：我們公司什么情況下要轉(zhuǎn)為一般納稅人？
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2017-09-30
老師您好，我公司現(xiàn)在需要通過質(zhì)量管理體系評審，現(xiàn)要求增加質(zhì)量成本會計核算，設置預防成本，鑒定成本，內(nèi)部損失，外部損失四個成本科目，請問這四個成本科目如何設置會計科目核算比較好呢？剛剛接觸這個項目，不是很懂，不是工廠企業(yè)，是執(zhí)行小企業(yè)會計準則的，謝謝！
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2019-12-15
我司是做校園卡支付系統(tǒng)和校園安防系統(tǒng)，會采購硬件回來加入我司研發(fā)系統(tǒng)后再提供銷售安裝。在研發(fā)系統(tǒng)過程中領用了閘門、集中器等硬件用于研發(fā)及調(diào)試系統(tǒng)，想問一下領用的閘門、集中器等硬件屬于研發(fā)費用中的直接投入嗎？如果屬于直接投入需要附哪些附件呢？
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2021-09-15
老師：我從中標單位包工包料做電力工程，稅收全部由我出（增值稅9%，城建稅，教育稅，地方教育稅，防洪稅，印花稅，企業(yè)所得稅2%），中標單位按中標價提30%作管理費，現(xiàn)我撥款還要叫我付應收款的5%，是否合理？如我去稅局代開需繳納哪些稅，是否如中標單位說的一樣個稅要繳20%以上？
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2019-08-23
物業(yè)公司，經(jīng)營范圍:物業(yè)管理、電力工程、電子與智能化工程(不含防盜報警運營服務)、建筑機電安裝工程的施工(以上憑有效資質(zhì)證經(jīng)營)；清潔服務；電子產(chǎn)品(不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設施和發(fā)射裝置)的銷售；計算機軟件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務 請問老師:可以開管網(wǎng)維修的發(fā)票么？
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2019-04-28