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甲公司2018年的年初未分配利潤(rùn)為1000萬元。甲公司2016年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入1300萬元,投資收益1800萬元,管業(yè)外收入200萬 元,發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1000萬元,營(yíng)業(yè)稅金及附加200 萬元,銷售費(fèi)用750萬元,管理費(fèi)用450萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,資產(chǎn)減值損失2 00萬元,公允價(jià)值變動(dòng)損失400萬元,營(yíng)業(yè)外支出100萬元,所得稅費(fèi)用520萬 元。甲公司按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積,按凈利潤(rùn)的10%提取任意盈余公 積,2016年度向股東分配現(xiàn)金股利400萬元 要求: (1)根據(jù)上述資料,作出甲公司有美利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)與分配的會(huì)計(jì)處理。(金額以 萬元為單位) (2)計(jì)算甲公司2018年年末的未分配利潤(rùn)
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2021-11-14
20228%·且 公司 所有「 工的“三陰一金” 未旭 準(zhǔn),都可稅前わ除中。 公 司的6名見工像法 定的其他和除均 0,且 6名見工在上一完整 稅年度(2020年 度） 內(nèi)金年工 、 金改入均 6萬元。 其中 (1) (法定代表人,身 証號(hào):37070219780228000) 月稅前工 、商企 入 75000 元·“三 一金”的 援基 75000元· 人負(fù)擔(dān)的 老保除、醫(yī) 保 、失5生 保 、住房公釈金分別身:6000 元、1500元、 375元、6000元,予女教育 項(xiàng)附加打 除額 2000 元， 稱老人寺殘附加ヤ除義 2000 。 (2)刻玉(財(cái)務(wù) 費(fèi)人,身 往號(hào):370702197902130141) 月稅背工 、前金 入 42000 元.“三陸一金”的 提基數(shù) 42000 元· 人負(fù)擔(dān)的券老保 、醫(yī) 保 、矢生 保陸、住局公和金分別 ：3360元， 840元、 210允、3360元,子女教育 冊(cè)加初除 親 1000 元· 茶老人 項(xiàng)附加 除 2 000 元。 (3)王張( 理,身 號(hào)!370702198002150325)月稅前工 、金入36000 元·“三 一金
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2023-11-23
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當(dāng)月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬元,煙絲全部驗(yàn)收入庫;(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對(duì)外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價(jià)款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。(1)單選
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2021-05-30
新年好！今天去一家企業(yè)面試會(huì)計(jì)崗位，在面試過程中，主考官問一個(gè)問題，不知該如何回答？ 這是一家專業(yè)從事冶煉及化工設(shè)備防腐堵漏材料施工的高新技術(shù)企業(yè)，屬于小規(guī)模納稅人，她問：“假設(shè)這個(gè)月開出了50萬發(fā)票，剔除人工費(fèi)用約15萬，如何合理避稅，盡量使企業(yè)少交稅？”
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2017-02-08
書上學(xué)的商貿(mào)企業(yè)核算有啥售價(jià)金額發(fā)實(shí)際生活中不用可以嗎？我們是消防器材批發(fā)行業(yè)，就進(jìn)貨票上有成本，費(fèi)用就計(jì)入進(jìn)貨費(fèi)用，銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本就買多少轉(zhuǎn)多少可以嗎？不把進(jìn)貨費(fèi)用又歸集又分配給銷售出去的跟庫存的可以嗎？直接算入當(dāng)月銷售費(fèi)用了來算利潤(rùn)可以嗎
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2019-05-01
跨月發(fā)票作廢稅務(wù)局申請(qǐng)嗎？要是負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖的那筆正數(shù)發(fā)票是2016年的而且沒有納稅識(shí)別號(hào)，2018年后稅務(wù)局查的嚴(yán)現(xiàn)在都要納稅人識(shí)別號(hào)防止偷稅，而那筆負(fù)數(shù)發(fā)票需要作廢是11月份開的，需要作廢重新紅沖一筆，查了下負(fù)數(shù)發(fā)票在軟件跨月無法作廢，求解，不知道怎么解決這個(gè)問題
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2019-12-26
想問下某建筑公司分包給我們一批小區(qū)消防架的制作安裝工程，我公司購入一批鋼材，現(xiàn)場(chǎng)加工并安裝，請(qǐng)問怎么做賬?。抗臼墙ㄖb飾工程公司，有金屬結(jié)構(gòu)銷售、制造等經(jīng)營(yíng)范圍，但是沒有建筑施工資質(zhì)。因?yàn)槎际乾F(xiàn)場(chǎng)加工安裝沒有庫存，所以不通過庫存商品科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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2023-06-26
老師，勞保用品的概念主要是防護(hù)性保護(hù)性物品。。但是為啥很多公司發(fā)給員工的洗衣粉、毛巾之類的都放在勞保里面了。。如果根據(jù)公司性質(zhì)，那么對(duì)于商場(chǎng)來說，買給收銀員的頭花、手提袋這種員工特定性物品是不是也可以放在勞保用品里面，剛好還可以避稅（避免計(jì)入職工福利費(fèi)）？
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2021-07-08
我們公司是做消防建設(shè)的，小規(guī)模，請(qǐng)問做內(nèi)賬時(shí)是否可以將每個(gè)月的工程施工發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，意思是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次工程施工的成本，而不按照完工百分比法去結(jié)轉(zhuǎn)？收入呢，也不按照完工百分比法結(jié)轉(zhuǎn)，直接收到工程款的月份就記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,請(qǐng)問這樣是否可以？
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2019-06-17
牧場(chǎng)在今年稅務(wù)稽查時(shí)，被主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)上連續(xù)體房屋租金6萬元稅前，不允許扣除金額為4萬元 要求企業(yè)補(bǔ)繳所得稅2.5萬元，并加收滯納金，罰款共計(jì)2萬元 企業(yè)因素有關(guān)，會(huì)計(jì)分錄如下 一，春節(jié)需提防忠實(shí)，二，不提所得稅時(shí) 三結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整四繳納稅金滯納金罰款
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2021-12-02
老師，當(dāng)書上說當(dāng)公司股票在一段時(shí)間內(nèi)連續(xù)高于轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司可按照事先約定的贖回價(jià)格買回發(fā)行在外尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換債券，以防止大批債券轉(zhuǎn)換給企業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)損失。我想問既然股票價(jià)格比較高，那投資者為啥花這么多錢去買啊？投資者不是應(yīng)在在股價(jià)低時(shí)去買嗎？
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2019-09-02
付不銹鋼運(yùn)費(fèi)，吧臺(tái)椅子，購八角珠，付燈具快遞，玻玻走送用，收銀臺(tái)桌子，購云石膠，玻璃膠，玻璃槍，氧氣瓶，佳麗返回路費(fèi)，購買鐵大門的鎖，紙箱，消防器材運(yùn)費(fèi)，水晶板運(yùn)費(fèi)，付興大運(yùn)物流提貨費(fèi)，購買材料補(bǔ)差價(jià)，服務(wù)員押金，管理屋招待2購煙貨款，廣告加工款，老師 這些應(yīng)記入什么費(fèi)用啊
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2017-10-27
下列有關(guān)控制環(huán)境的說法中，錯(cuò)誤的是（?。?A、良好的、令人滿意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 C、控制環(huán)境影響被審計(jì)單位內(nèi)部生成的審計(jì)證據(jù)的可信賴程度 D、控制環(huán)境影響實(shí)質(zhì)性程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍
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2020-03-07
公司是信息科技有限公司，目前小規(guī)模納稅人，經(jīng)營(yíng)范圍是：軟件開發(fā)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)組建與維護(hù)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)，信息技術(shù)咨詢服務(wù)，電子產(chǎn)品銷售，承接安防監(jiān)控系統(tǒng)工程、建筑智能化工程、弱電工程、多媒體工程、網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計(jì)與施工。請(qǐng)問：我們公司什么情況下要轉(zhuǎn)為一般納稅人？
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2017-09-30
老師您好，我公司現(xiàn)在需要通過質(zhì)量管理體系評(píng)審，現(xiàn)要求增加質(zhì)量成本會(huì)計(jì)核算，設(shè)置預(yù)防成本，鑒定成本，內(nèi)部損失，外部損失四個(gè)成本科目，請(qǐng)問這四個(gè)成本科目如何設(shè)置會(huì)計(jì)科目核算比較好呢？剛剛接觸這個(gè)項(xiàng)目，不是很懂，不是工廠企業(yè)，是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，謝謝！
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2019-12-15
我司是做校園卡支付系統(tǒng)和校園安防系統(tǒng)，會(huì)采購硬件回來加入我司研發(fā)系統(tǒng)后再提供銷售安裝。在研發(fā)系統(tǒng)過程中領(lǐng)用了閘門、集中器等硬件用于研發(fā)及調(diào)試系統(tǒng)，想問一下領(lǐng)用的閘門、集中器等硬件屬于研發(fā)費(fèi)用中的直接投入嗎？如果屬于直接投入需要附哪些附件呢？
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2021-09-15
老師：我從中標(biāo)單位包工包料做電力工程，稅收全部由我出（增值稅9%，城建稅，教育稅，地方教育稅，防洪稅，印花稅，企業(yè)所得稅2%），中標(biāo)單位按中標(biāo)價(jià)提30%作管理費(fèi)，現(xiàn)我撥款還要叫我付應(yīng)收款的5%，是否合理？如我去稅局代開需繳納哪些稅，是否如中標(biāo)單位說的一樣個(gè)稅要繳20%以上？
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2019-08-23
物業(yè)公司，經(jīng)營(yíng)范圍:物業(yè)管理、電力工程、電子與智能化工程(不含防盜報(bào)警運(yùn)營(yíng)服務(wù))、建筑機(jī)電安裝工程的施工(以上憑有效資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))；清潔服務(wù)；電子產(chǎn)品(不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施和發(fā)射裝置)的銷售；計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) 請(qǐng)問老師:可以開管網(wǎng)維修的發(fā)票么？
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2019-04-28
21、純生公司是一家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，主要原材料為鐵礦石，主要產(chǎn)成品為螺紋鋼，2018年1～4月進(jìn)行了以下套期活動(dòng)：（1）為防范未來螺紋鋼價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期；（2）為防范鐵礦石進(jìn)口價(jià)格上漲進(jìn)行套期；（3）為規(guī)避美元存款匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期；（4）已簽訂固定金額鐵礦石采購合同且將于兩個(gè)月后履行付款義務(wù)，對(duì)價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期。關(guān)于以上套期的類型，下列說法正確的有（　?。?。 事項(xiàng)（1）是對(duì)已確認(rèn)的資產(chǎn)（產(chǎn)品）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期，屬于公允價(jià)值套期 事項(xiàng)（2）是對(duì)預(yù)期交易進(jìn)行套期，屬于現(xiàn)金流量套期 事項(xiàng)（3）屬于公允價(jià)值套期 事項(xiàng)（4）是對(duì)未確認(rèn)的確定承諾進(jìn)行套期，屬于公允價(jià)值套期 我的答案是2和4，為啥四個(gè)都選
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2022-03-05
汽車公司開了一張普票內(nèi)容是<br>*工業(yè)車輛*啟動(dòng)電瓶 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~配件收入<br>*勞務(wù)*維修費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~維修收入<br>*工業(yè)車輛*實(shí)心輪胎 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~配件收入<br>*工業(yè)車輛*機(jī)油三濾<br>*工業(yè)車輛*大燈總成 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~配件收入<br>*潤(rùn)滑油*變速箱油<br>*工業(yè)車輛*變速箱濾芯 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~配件收入<br>*勞務(wù)*維修費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~維修收入<br>*工業(yè)車輛*防雨頂棚<br>*工業(yè)車輛*風(fēng)扇皮帶<br>*工業(yè)車輛*防凍液<br>*勞務(wù)*維修費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~維修收入<br>*工業(yè)車輛*大燈燈泡 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~配件收入沒
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2019-03-18