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印花稅、城建稅、企業(yè)所得稅、增值稅的計(jì)提分錄，和支付會計(jì)分錄
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2018-10-29
老師，請問城建稅選稅金及附加還是應(yīng)交稅費(fèi)科目??？謝謝老師
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2020-07-08
季度收入不超過30萬的個(gè)體戶。城建稅免不免？水利基金免不免？
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2019-10-10
小規(guī)模納稅人代開專票的城建稅教育費(fèi)附加按預(yù)繳稅額算嗎
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2016-10-12
城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加費(fèi)，水利基金都是怎么計(jì)算的
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2016-10-12
收到18年第四季度多繳納城建附加稅退款，會計(jì)分錄要怎么做？
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2019-07-05
請問2021年一般納稅人 附加稅有啥減免？ 以前是只交城建稅好像？
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2021-04-03
勞務(wù)發(fā)票開票金額162820.00元 增值稅 城建稅 教育附加 等稅費(fèi)是多少
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2019-06-18
浩博電子應(yīng)交增值稅是2400，不是在這個(gè)基礎(chǔ)上計(jì)算城建稅的嗎
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2017-01-16
保險(xiǎn)公司需要代扣代繳營銷員增值稅、城建稅，如何做賬務(wù)處理？
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2018-08-10
某企業(yè)為一般納稅人增值稅稅率13%主要生產(chǎn)和銷售abc產(chǎn)品銷售價(jià)不含增值稅銷售的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本2019年十二月發(fā)生如下業(yè)務(wù)一日用銀行存款支付管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元銀行承兌手續(xù)費(fèi)22000元6月30日分配本月材料費(fèi)用基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料七萬元輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料三萬元車間管理部門領(lǐng)用材料4000元企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料700元計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的日常經(jīng)營活動(dòng)中的城市維護(hù)建設(shè)稅510元教育附加費(fèi)170元結(jié)轉(zhuǎn)本月隨同產(chǎn)品出售但不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物成本400元
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2020-06-29
我單位向個(gè)人支付稅后特許權(quán)使用費(fèi)80000元，去稅務(wù)大廳辦理代扣代繳手續(xù)，稅務(wù)大廳算的特許權(quán)使用費(fèi)含稅金額為96535.24、不含稅金額95579.40、稅率1%、增值稅955.79，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率5%、955.79*5%減免后23.89，個(gè)人所得稅95579.43（1-20%）20%=15292.71，我不太清楚稅后80000，是怎么回推到稅前96535.24的，這是怎么算出來的呢？
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2022-02-12
： (1)取得產(chǎn)品銷售收入8000萬元，債券利息收入240萬元(其中國債利息收入30萬元) (2)應(yīng)稅前扣除的銷售成本5100萬元，繳納增值稅600萬元，計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加60萬元 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用1400萬元，其中，廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1250萬元；發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元，其中支付向某企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)借款2000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%) (4)發(fā)生管理費(fèi)用1100萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)110萬元
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2022-05-07
必考不會考前必考第二次錯(cuò)【單選題5】2019年5月，甲公司銷售商品實(shí)際應(yīng)交增值稅38萬元，應(yīng)交消費(fèi)稅35萬元，轉(zhuǎn)讓辦公樓的土地增值稅為15萬元；適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%，教育費(fèi)附加為3%。假定不考慮其他因素，甲公司當(dāng)月應(yīng)列入利潤表“稅金及附加”項(xiàng)目的金額為（A ）萬元。 A.7.3 ??????????????????????? B.38.5 C.42.3 ????????????????????? D.80.3 單選5 【答案】C 【解析】利潤表“稅金及附加”項(xiàng)目的金額 =35+ （38+35）×（7%+3%）=42.3（萬元）（必考易錯(cuò)） 這個(gè)計(jì)算出來的答案我怎么算不出來42.3？？？
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2021-12-01
核心征管提示信息:該納稅人重復(fù)申報(bào)，如有需要請進(jìn)行申報(bào)錯(cuò)誤更正:征收項(xiàng)目:地方教育附加 品目:增值稅地方教育附加在2019-10-01至2019-12-31已申報(bào),征收項(xiàng)目:城市維護(hù)建設(shè)稅 品目:縣城、鎮(zhèn)（增值稅附征）在2019-10-01至2019-12-31已申報(bào),征收項(xiàng)目:水利建設(shè)專項(xiàng)收入 品目:地方水利建設(shè)基金在2019-10-01至2019-12-31已申報(bào),征收項(xiàng)目:教育費(fèi)附加 品目:增值稅教育費(fèi)附加在2019-10-01至2019-12-31已申報(bào),征收項(xiàng)目:個(gè)人所得稅 品目:經(jīng)營所得在2019-10-01至2019-12-31已申報(bào),(錯(cuò)誤碼3e9b6ebee11b4706bb 遇到這種情況 怎么處理
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2020-01-10
資料：齊天公司xx年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 (1)1日，以銀行存款支付廣告費(fèi)8000元。 (2)9日，用銀行存款支付報(bào)刊費(fèi)800元，其中生產(chǎn)車間承擔(dān)400元，其余由管理部門承擔(dān)。 (3) 10日，以銀行存款向希望工程捐款10000元。 (4) 16日，預(yù)付下年報(bào)刊費(fèi)2000元，用銀行存款支付。 (5) 16日，銷售甲產(chǎn)品200臺，每臺售價(jià)5000元，銷售乙產(chǎn)品300臺，每臺售價(jià)3000元，增值稅稅率為13%，款項(xiàng)收到存入銀行。 (6)17日，行政管理部門購買辦公用品700元，以現(xiàn)金支付。 (7) 26日，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊25000元，其中，生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊15000元，行政管理部門固定資產(chǎn)折舊10000元。 (8)29日，計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息8000元。 (9) 29日，以銀行存款支付本月電費(fèi)30000元，其中，生產(chǎn)甲產(chǎn)品用12000元，生產(chǎn)乙產(chǎn)品用12500元，車間一般耗用4000元，行政管理部門耗用1500元。 (10)30日，計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅4800元，計(jì)提教育費(fèi)附加1200元。
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2022-04-25
請問下 我們公司是一般納稅人，我們18年的時(shí)候有退稅，稅務(wù)局有文件是有增值稅的時(shí)候，城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加和地方教育附加的稅可以用之前的退稅抵減，就不用交了，但是我們在申報(bào)表中該如何抵減呢
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2019-09-06
某房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)于 2017年 6 月受讓一宗土地使用權(quán)，依據(jù)受讓合同支付轉(zhuǎn)讓方地價(jià)款 8 000 萬元，當(dāng)月辦妥土地使用證并支付了相關(guān)稅費(fèi)。自 2017 年 7 月起至 2018 年11月末，該房地產(chǎn)開發(fā)公司使用受讓土地的面積開發(fā)建造一棟寫字樓并全部銷售，依據(jù)銷售合同共計(jì)取得銷售收入 30 000 萬元(不含稅)，繳納增值稅3000萬元，印花稅150萬元。在開發(fā)過程中，根據(jù)建筑承包合同房地產(chǎn)開發(fā)成本共計(jì) 6 200 萬元，開發(fā)銷售期間發(fā)生管理費(fèi)用 700 萬元、銷售費(fèi)用220?萬元、利息費(fèi)用220萬元（不能夠提供金融機(jī)構(gòu)的證明）。 　?。ㄕf明：當(dāng)?shù)剡m用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為 7%；教育費(fèi)附加征收率為 3%，假定按照規(guī)定準(zhǔn)予加計(jì)扣除的比例為20%） 　?。?）計(jì)算該房地產(chǎn)開發(fā)公司土地增值額時(shí)可扣除的地價(jià)款和房地產(chǎn)開發(fā)成本。 　?。?）計(jì)算該房地產(chǎn)開發(fā)公司土地增值額時(shí)可扣除的稅金 　?。?）計(jì)算該房地產(chǎn)開發(fā)公司土地增值額時(shí)可扣除的開發(fā)費(fèi)用。 　?。?）計(jì)算該房地產(chǎn)開發(fā)公司銷售寫字樓應(yīng)繳土地增值稅的增值額
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2020-05-25
案例：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅的計(jì)算 2019年，某房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)一棟寫字樓出售，取得的銷售收入總額2000萬元，支付開發(fā)寫字樓的地價(jià)款（包含契稅）400萬元，開發(fā)過程中支付拆遷補(bǔ)償費(fèi)100萬元，供水供電基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)80萬元，建筑工程費(fèi)用520萬元，開發(fā)過程向金融機(jī)構(gòu)借款500萬元，借款期限1年，金融機(jī)構(gòu)年利率5%。施工、銷售過程中發(fā)生的管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用共計(jì)260萬元。該企業(yè)銷售寫字樓繳納的印花稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加共計(jì)110萬元。計(jì)算該公司該項(xiàng)目應(yīng)繳土地增值稅稅額。（請?jiān)敿?xì)列出計(jì)算的每一個(gè)步驟）
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2020-06-25
支持重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。2025年12月31日前，對符合條件人員，從事個(gè)體經(jīng)營的，可按相關(guān)規(guī)定在3年內(nèi)按每戶每年14400元為限額依次扣減其當(dāng)年實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和個(gè)人所得稅。這句話是說如果我開業(yè)第一個(gè)月這些稅算下來要交2萬，可以減去這個(gè)14400元是嗎
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2023-02-09