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菜例分析 （15分） 分析資料：ABC公司以生產(chǎn)化執(zhí)品為主，以一個(gè)月為一個(gè)納稅期限。預(yù)計(jì)5月28日銷售化妝品10 000盒給水安商場(chǎng)，不含稅單價(jià)為每盒100元，單位銷售成本為40元。預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用為50 000元。增值稅稅率為17%，消費(fèi)稅稅率為30%，所得稅稅率為25%，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%，教育費(fèi)附加老召2全會(huì)國(guó)是公喜男統(tǒng)了的限分有中業(yè)務(wù)場(chǎng)基局或收聚理值稅考用發(fā)票。假極amC公當(dāng)當(dāng)育學(xué)你名整10萬(wàn)元。在選擇銷售結(jié)算方式時(shí)ABC公司有以下幾種方案：方案一：直接收款銷售結(jié)算； 萬(wàn)案二：分期收款銷售結(jié)算，日上述貨款平均按4個(gè)月收取，每個(gè)月收取250 000元，合同約定分別在6、7、8、9月的第10日收取貨款。eF份發(fā)生銷售費(fèi)用50 000元。假設(shè)ABC公司每月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額均2.5萬(wàn)元； 萬(wàn)案三：委托代銷結(jié)算，即：5月28日，ABC公司將化妝品委托永安商場(chǎng)代銷，合同約定永安商場(chǎng)以單價(jià)100元銷售，每
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2022-10-30
2022年12月,某企業(yè)（非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)）當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交增值稅15萬(wàn)元,銷售應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)交 納消費(fèi)稅10萬(wàn)元，銷售自建商品房交納土地增值稅50萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)用房屋應(yīng)交房產(chǎn)稅 5 萬(wàn)元,企 業(yè)適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%，教育費(fèi)附加征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)當(dāng)月 計(jì)入“稅金及附加”科目的金額為
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2024-01-01
小規(guī)模廣告公司上個(gè)月代開專票，繳了增值稅，那么下個(gè)月附加稅是不是這樣做1.計(jì)提：借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅貸：其他應(yīng)交款——教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)2.繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅借：其他應(yīng)交款——教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附貸：銀行存款
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2017-04-11
老師好！請(qǐng)問：酒店第一季度申報(bào)并繳納了增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加共計(jì)12206.38元。因疫情期間四大行業(yè)可享受政策：增值稅普通發(fā)票免征收增值稅、城建稅等。故當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)在5月份退回了11180.62元。請(qǐng)問此筆業(yè)務(wù)，要如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-06-29
公司才成立沒多久，公司銀行都沒有什么錢，簽了個(gè)合同，之后要交稅，老板就自己掏腰包交的印花稅（建筑承包合同）和地方教育附加、城市建設(shè)維護(hù)稅等地稅，他又沒有用公司的錢，但是又有發(fā)票，我該怎么記賬，主要是公司也沒有錢，是之后公司收益了在還嗎還是怎樣，不曉得怎么記
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2017-08-08
小規(guī)模建筑勞務(wù)私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)定期定額征收怎么填申報(bào)表呀？有個(gè)表叫定期定額戶自行申報(bào)，明細(xì)有個(gè)人所得稅，城建稅，教育費(fèi)附加，個(gè)人所得稅這欄怎么填？
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2020-04-16
老師，想知道，計(jì)提稅金的時(shí)候附加稅：借：稅金及附加：城建稅xx 貸：應(yīng)交稅費(fèi)：城建稅 其它附加稅雷同，但是我不知道那個(gè)增值稅怎么計(jì)提，支付增值稅的分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅XX 貸：銀行存款：XX 可是 這個(gè)增值稅的計(jì)提是怎么做分錄呢。
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2019-06-19
經(jīng)營(yíng)范圍：房屋建筑業(yè)；土木工程建筑業(yè)；建筑安裝業(yè)；建筑裝飾和其他建筑業(yè)；園林綠化工程服務(wù)；城市及道路照明工程施工；消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)施工；機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù)；市政工程施工；通信設(shè)施安裝工程服務(wù)；土石方工程服務(wù)；工程環(huán)保設(shè)施施工；家具和櫥柜定制安裝服務(wù)；五金燈具零售；通信設(shè)備和安防設(shè)備零售；建筑裝飾材料零售。 老師，請(qǐng)教下上面一家建筑裝飾工程公司，平時(shí)開票如何區(qū)分不同項(xiàng)目稅點(diǎn)劃算？
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2019-06-13
老師，房開企業(yè)預(yù)交的增值稅和城建 印花稅，都預(yù)交掛在借方嗎？
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2020-03-09
老師我們是一般納稅人小企業(yè)的話，城建稅也是7%，減半征收嗎
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2020-07-29
老師好。建筑施工企業(yè)，在什么時(shí)候需要繳納 城鎮(zhèn)土地使用稅 呢？
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2020-07-05
老師，請(qǐng)問上個(gè)月沒開發(fā)票，零申報(bào)，印花稅和城建稅也零申報(bào)嗎
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2020-03-16
小規(guī)模增值稅減免后 那城建稅和教育附加費(fèi)是不是也能免交
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2019-10-11
小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，增值稅進(jìn)項(xiàng)大還需要計(jì)提城建稅教育費(fèi)附加嗎
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2020-02-25
一筆業(yè)務(wù)里是不是都會(huì)有城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加
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2019-11-10
城鎮(zhèn)土地使用稅是房屋的建筑面積、還是土地使用面積來征稅？
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2019-04-18
老師，請(qǐng)問城建稅及附加減半征收可以直接按實(shí)際稅費(fèi)計(jì)提嗎？
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2019-07-10
老師，小規(guī)模的地稅申報(bào)，城建稅和印花稅沒有報(bào)表有沒有關(guān)系
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2018-06-06
小規(guī)模納稅人不足3萬(wàn)的免城建稅，申報(bào)的時(shí)候選哪個(gè)政策免
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2018-07-09
公司在別的縣城正在建立其他的營(yíng)業(yè)點(diǎn)，要怎么做稅收籌劃呢
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2018-07-16