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老師，第一季度盈利1萬。計(jì)提所得稅500,借所得稅費(fèi)用500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅500。然后有一個(gè)地方政策減免，又減免了40元。實(shí)際只交了460元。繳納怎么做賬？借應(yīng)稅稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅460 貸銀行460
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2020-05-13
今年5月匯算清繳，稅務(wù)師對資產(chǎn)減值損失補(bǔ)做了遞延所得稅資產(chǎn)的分錄，影響了所得稅，享受小微企業(yè)所得稅稅收減免 50%*20%，最終納稅的會(huì)計(jì)分錄怎么記，減免的部分涉及到了遞延所得稅資產(chǎn)
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2019-06-13
核定征收企業(yè) 核定 5% 本季度的主營業(yè)務(wù)總收入是73837元 那需要預(yù)繳多少企業(yè)所得稅？
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2017-04-12
核定征收的企業(yè)所得稅稅率享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎，18年不超過100萬10%的稅率嗎？
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2019-05-08
企業(yè)收到代扣代繳、代收代繳、委托代征各項(xiàng)稅費(fèi)返還的手續(xù)費(fèi)是否繳納企業(yè)所得稅？
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2017-06-03
1、關(guān)于小企業(yè)本年度有盈利，前幾年是虧損的情況下所得稅是怎么交？2、如果已彌補(bǔ)完前面虧損，還是有盈利，要怎么交所得稅？減半征收是怎么核算？謝謝！
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2017-01-13
為何外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)出口應(yīng)稅消費(fèi)品時(shí)可以免稅？出口又不是征稅環(huán)節(jié)，不需要征稅啊
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2017-03-17
個(gè)體小規(guī)模納稅人，3%稅率，核定銷售季6萬，銷售額不含稅不超過30萬，免征增值稅，城建稅，教育及附加稅嗎，個(gè)人經(jīng)營所得免不？
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2019-04-11
房地產(chǎn)的契稅是怎么算的？119.74平米，要交多少契稅
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2017-04-09
農(nóng)業(yè)企業(yè)種植蔬菜瓜果增值稅免稅 ，如果達(dá)到500萬升銷售額變?yōu)橐话慵{稅人了，增值稅還免稅么？所得稅免么？
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2023-05-18
老師你好。1：享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免所得稅 是不是等于最終研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額乘以 25% ， 2：應(yīng)納稅額等于 （利潤總額+調(diào)整-調(diào)減）-彌補(bǔ)往年虧損）*25%等于應(yīng)納所得稅額-減免所得稅額高新15%，3享受高新技術(shù)企業(yè)減免所得稅，扣除研發(fā)加計(jì)扣除金額是虧損的話，享受高新減免所得稅金額為零？
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2025-08-18
老師，我們是民非企業(yè) 還沒有取得免稅資格認(rèn)證，這個(gè)月開了10萬元捐贈(zèng)票據(jù)，企業(yè)所得稅要申報(bào)嗎
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2021-07-09
我是小規(guī)模納稅人，年底申報(bào)所得稅。附表1不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表，附表2固定資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表。企業(yè)所得稅（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類2015版）。1、我公司不涉及不征稅收入和免稅收入，也沒有采用加速折舊。附表1和附表2我需要填寫嗎？我只需要填寫預(yù)繳納稅申報(bào)表吧？2、公司8月才營業(yè)一直是虧損，年底需要預(yù)交所得稅嗎？請老師詳細(xì)解答一下。謝謝啦。
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2017-01-10
稅務(wù)專管員打電話讓更改捐贈(zèng)支出的企業(yè)所得稅匯算清繳表，調(diào)增30000多，我們屬于小型微利企業(yè)，減免所得稅額這個(gè)數(shù)是不變的嗎？要補(bǔ)繳這個(gè)金額怎么算？
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2021-09-23
個(gè)體經(jīng)營所得稅采用核定征收時(shí)，應(yīng)納稅所得額=___×___－5000×___。
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2021-09-17
核定所得稅率征收 所得稅就是收入×核定稅率對么？
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2019-02-21
個(gè)體戶定額征收，個(gè)人所得稅經(jīng)營所得還要申報(bào)嗎？
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2020-04-08
核定征收鑒定表的上年所得稅額怎么填寫？看哪里？
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2020-06-11
購買稅控盤，還有維護(hù)費(fèi)一共820元，可這個(gè)月交企業(yè)所得稅最多280元，減免稅報(bào)表里面怎么填
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2017-07-05
老師，你好，報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)，本期免稅收入，是填5000，還是不填寫？
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2019-09-25