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老師，你好，現(xiàn)在我有間公司是小規(guī)模的，但是在2020年時候這前的會計在企業(yè)所得稅年報時“從業(yè)人數(shù)”平均值35人，但每個月報個稅上面算出來平均人數(shù)是33人，現(xiàn)在要報殘疾人保障金平均人數(shù)了，我是應該按年報的35人，還是按個稅的33人呢？
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2021-11-08
企業(yè)所得稅申報主表資產總額填寫平均值是填什么金額呀
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2020-05-19
1-3月份的賬沒做好，多繳納了企業(yè)所得稅，要修改企業(yè)所得稅申報表嗎？我多繳納的企業(yè)所得稅要怎么做會計分錄，我對計提的企業(yè)所得稅要怎么修改？
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2020-06-29
企業(yè)所得稅
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2016-04-01
企業(yè)所得稅預繳申報表稅率是25%，不是說是20%嗎，我怎么操作選擇呢
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2021-12-18
小規(guī)模納稅人在應納稅所得額為負數(shù)的時候要計提企業(yè)所得稅嗎，在預繳企業(yè)所得稅報表中要進行申報嗎
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2015-04-27
老師2023年4季度有企業(yè)所得稅，為什么報工商年報的時候系統(tǒng)帶過來的數(shù)據(jù)里面沒有呢？
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2024-06-15
老師，合并對價小于取得可辨認凈資產公允價值的差額需要繳納企業(yè)所得稅么
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2024-05-24
請問一下，小微企業(yè)減免的那部分企業(yè)所得稅額要不要入賬呢
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2020-05-07
第二季度企業(yè)所得稅填報，是填利潤表1-6月累計數(shù)據(jù)，還是填4-6月發(fā)生數(shù)據(jù)呢？
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2023-07-12
我們公司有自己收購玉米，烘干后銷售，另有外購玉米，直接銷售，這個能減免企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-10
老師，，公司繳納的銷項稅，然后再返還一部分，，這部分資金還需要并入收入繳納企業(yè)所得稅嗎？ 如果要把這部分資金從公司賬上拿出來要怎么做呢？
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2024-01-18
老師您好，請問一下我們合作社土地流轉出去，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2024-07-23
科技企業(yè)，國家發(fā)放的技術交易獎勵基金，免企業(yè)所得稅嗎？
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2019-09-28
請問一下，全資子公司和母公司之間發(fā)生股權轉讓需要繳納哪些稅？ 需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2022-05-25
我農業(yè)生產公司自產自銷的農作物（蔬菜），免企業(yè)所得稅嗎？
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2022-03-15
老師，請教一下，專業(yè)合作社銷售本社會員種植的農產品開具免稅普票，需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-05-07
老師好！我們公司向客戶銷售一批產品，合同約定于2年之后交貨，合同中包含兩種付款方式： 第一種，客戶可以在2年后交付產品時支付449.44萬元；第二種，在合同簽訂時支付400萬元。客戶選擇合同簽訂時支付貨款400萬元。 請問： 1、我們公司是否按400萬元確認收入繳納企業(yè)所得稅？ 2、我們公司是否按400萬元確認增值稅項銷？
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2023-08-03
申報企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)是抄利潤表里面的數(shù)據(jù)，如果我沒計提企業(yè)所得稅，利潤表利就沒有所得稅，但是填寫申報表里面會彈出來企業(yè)所得稅，我該如果操作？在下個月補提所得稅嗎？還是有其他方法？
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2022-04-11
你好，麻煩問一下農民專業(yè)合作社種植銷售花椒需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-18