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請(qǐng)問(wèn)代扣代繳稅款獲得返還手續(xù)費(fèi)，作為收入征增值稅的話該收入是含稅金額嗎？
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2019-08-02
A廠（增值稅一般納稅人）2019年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款32萬(wàn)元，全部將其提供給B廠（增值稅一般納稅人）加工成高檔化妝品。提貨時(shí)，支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬(wàn)元，取得了B廠開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅（無(wú)同類(lèi)商品售價(jià)）。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入70萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求： （1）計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 （2）計(jì)算B廠的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 （3）計(jì)算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 （4）計(jì)算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
為什么銷(xiāo)售委托代銷(xiāo)商品，借：銀行存款，貸：委托代銷(xiāo)商品，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）?；蛘呖梢越瑁恒y行存款，貸：應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）嗎？或者可以借：銀行存款，貸：委托代銷(xiāo)商品款，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）嗎？
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2019-04-02
為什么銷(xiāo)售委托代銷(xiāo)商品，借：銀行存款，貸：委托代銷(xiāo)商品，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）?？梢越瑁恒y行存款，貸：應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）嗎？可以借：銀行存款，貸：委托代銷(xiāo)商品款，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）嗎？
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2019-04-02
向境外支付審核費(fèi)，代扣代繳所得稅申報(bào)收入類(lèi)型是什么？怎么確認(rèn)？增值稅及附加是不是都需要代扣代繳？
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2021-11-17
請(qǐng)問(wèn)這是什么意思，就是我想用幫境外企業(yè)代扣代繳的稅額來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 但是顯示比對(duì)不通過(guò)，當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數(shù)是0元
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2021-08-04
老師， 1.要稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí)，稅務(wù)局需先看到我們交了增值稅才會(huì)給我們開(kāi)，是嗎？ 2.交稅的同時(shí)附征稅城市維護(hù)建設(shè)稅也要交嗎？
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2019-08-15
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度內(nèi)有代開(kāi)專(zhuān)票和自開(kāi)普票，專(zhuān)票和普票合計(jì)超過(guò)了30萬(wàn)，但普票合計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)，專(zhuān)票開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了增值稅和城建稅，那普票合計(jì)是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
當(dāng)月代扣代繳 代收代繳稅款表上增值稅實(shí)繳金額為10000元，但當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額為0元，這實(shí)繳金額是必須當(dāng)月要申報(bào)抵扣嗎？還是可以延緩到以后月份申報(bào)抵扣？
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2022-07-06
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度內(nèi)有代開(kāi)專(zhuān)票和自開(kāi)普票，專(zhuān)票和普票合計(jì)超過(guò)了30萬(wàn)，但普票合計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)，專(zhuān)票開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了增值稅和城建稅，那普票合計(jì)是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
小規(guī)模納稅人到稅局代開(kāi)專(zhuān)票，不能享受小微企業(yè)月銷(xiāo)售額3萬(wàn)以?xún)?nèi)、一季度9萬(wàn)以?xún)?nèi)免征增值稅的政策，要按代開(kāi)專(zhuān)票的票面稅額繳納增值稅？除非在專(zhuān)用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票后，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還？
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2018-05-15
公司給APP平臺(tái)醫(yī)生支付勞務(wù)報(bào)酬，假設(shè)稅前是4000元，那么給他代扣的增值稅是4000/（1+3%）*30%，城建稅=增值稅*7%，那么代扣的個(gè)稅是怎么算的？
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2017-08-30
我公司向境外支付代扣代繳稅費(fèi)，其中有增值稅，是可以抵扣的，，這個(gè)增值稅抵扣，有時(shí)效性嗎？ 我一筆是在2018.4.12繳稅的，一筆是在2018.5.24繳稅的。
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2018-06-22
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開(kāi)專(zhuān)票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后，現(xiàn)向稅局作廢已代開(kāi)的專(zhuān)票，請(qǐng)問(wèn)待退增值稅會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款；待退城市維護(hù)建設(shè)稅，借：稅金及附加，貸：銀行存款，同時(shí)借：其他應(yīng)收款，貸：稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模，九月在異地稅務(wù)局代開(kāi)了兩張建筑安裝專(zhuān)用發(fā)票，現(xiàn)增值稅申報(bào)表上，顯示了稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額135588.78，但是稅款計(jì)算部分15行-24行都是藍(lán)色填不進(jìn)數(shù)字，也沒(méi)顯示我公司在異地交的增值稅額，請(qǐng)問(wèn)增值稅額怎么申報(bào)
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2016-10-17
# 提問(wèn) #向稅局代開(kāi)發(fā)票產(chǎn)生了增值稅 但我們要分?jǐn)?個(gè)月作收λ 又要不超30萬(wàn)一季度 怎么作賬？怎么報(bào)增值稅表和企業(yè)所得稅表？
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2020-01-05
我家小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，稅務(wù)局扣款的費(fèi)用為什么包括增值稅、城建稅和個(gè)人所得稅？然后個(gè)人所得稅正好是增值稅的50%
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2016-11-09
?去國(guó)稅代開(kāi)增值稅票，稅款是直接帳戶上扣的，拿回來(lái)的預(yù)繳稅款通知書(shū)的會(huì)計(jì)分錄是這樣做嗎借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：銀行存款-工行
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2017-03-02
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在自然人（今年沒(méi)有收入）9月有一筆9000元的勞務(wù)費(fèi)收入需要到稅局代開(kāi)普票，需要收增值稅和個(gè)稅嗎？增值稅減免選擇什么呢
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2022-09-08
能不能把增值稅電子普通發(fā)票當(dāng)做增值稅普通發(fā)票來(lái)用呀？增值稅電子發(fā)票普通發(fā)票和增值稅普通發(fā)票是怎么使用的？
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2019-05-29