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增值稅是季度申報，申報的時候輸入開票收入金額，系統(tǒng)自動計算出來的增值稅比發(fā)票相加的多繳0.01元，這個是不是可以通過管理費(fèi)用調(diào)整
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2018-04-10
請問購買辦公用品，借記管理費(fèi)用，要分錄增值稅嗎
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2021-11-22
首次購買金穗盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的賬務(wù)處理,例2016.5月：金穗盤490元，技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元。5月購入時：借：管理費(fèi)用 820 貸：銀行存款 820當(dāng)月月底有增值稅要交，但“只交300元的增值稅”下月初報稅時，賬務(wù)處理：先沖紅：借：管理費(fèi)用 -820 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 820借：應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值費(fèi) 300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增
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2017-04-19
1.一般納稅人增值稅計算應(yīng)注意哪些問題。2.納稅人沒收逾期未退還包裝物的押金，應(yīng)如何進(jìn)行增值稅和消費(fèi)稅核算。3.談?wù)剬λ鶎W(xué)增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅的理解和收獲
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2020-06-26
預(yù)收物業(yè)管理費(fèi)為什么會是貸：預(yù)收賬款-物管費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額呢？只是預(yù)收而已，為什么就產(chǎn)生銷項稅額呢
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2019-03-20
提問：老師 如果我買100，增值稅進(jìn)項稅17，不含稅價格賣出120，增值稅銷項稅20.4。 一般企業(yè)現(xiàn)金流入=140.4-117-（20.4-17）=20元 免征增值稅企業(yè)現(xiàn)金=120-117=3元
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2015-11-30
老師，異地預(yù)繳的增值稅，外管證上面沒有寫是按一般計征還是簡易計證，我怎么計算出來呢？合同價款122228.7，增值稅3560.06
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2021-02-17
搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù)，不用視同銷售？既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍，那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
老師！計提房產(chǎn)稅借：營業(yè)外稅金及附加1017.14，貨：應(yīng)交稅費(fèi)：1017.14，交稅時減半征收508.57。借：應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨：銀行存款：508.57，營業(yè)外收入：508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
你好，勞務(wù)公司采用差額法征稅，稅率5%，關(guān)于增值稅及附加稅怎么做賬，收入是開票，成本是發(fā)放勞務(wù)工資，怎么做一套賬務(wù)處理？能夠反映經(jīng)營情況？
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2022-03-25
小微企業(yè)填寫A107040表時，表上左邊第二行已經(jīng)輸入主表23行應(yīng)納稅所得額，表內(nèi)第1行符合條件的小型微利企業(yè)減半征稅一欄里自動計算出數(shù)據(jù)，第32行 四、減：項目所得額按法定稅率減半征收企業(yè)所得稅疊加享受減免稅優(yōu)惠，這一欄的數(shù)據(jù)如何填寫？
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2017-03-22
我又一個個體工商戶，是定額征收的。為什么銀行只扣增值稅和城建稅，教育費(fèi)附加卻不扣呢
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2019-10-31
老師，你好！我想問問如何看待下面這兩個規(guī)定： 1. 個人出租住房，按照5%的征收率減按1.5%計算納稅； 2. 其他個人，采取一次性收取租金形式出租不動產(chǎn)取得的租金收入，可在對應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?，分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^10萬元的，免征增值稅。 按照上述兩個規(guī)定，我是否可以理解成按月收的話就繳納1.5%的增值稅，如果一次性收取幾個月的租金的話，只要分?jǐn)偤蟛怀^10萬元，增值稅就是0？這就存在稅務(wù)籌劃的空間，對嗎？謝謝！
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2019-08-21
小微企業(yè) 單筆收入140000借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅請問月底如何結(jié)轉(zhuǎn) 這筆增值稅
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2018-11-07
企業(yè)經(jīng)財產(chǎn)清查時，發(fā)現(xiàn)盤虧材料2000千克，價值6000元，經(jīng)查明是由于管理上的錯誤所造成的;增值稅稅率
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2024-07-03
合伙企業(yè)成立時是核定征收，現(xiàn)在收入大概一千萬，是否應(yīng)該轉(zhuǎn)為查賬征收更合適。
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2020-07-24
微信、支付寶綁定企業(yè)，進(jìn)行日常資金往來，應(yīng)該怎樣處理？
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2021-08-26
老師你好，個體經(jīng)營所得退稅不辦理可以嗎
1/778
2019-06-12
老師增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致，要怎么找個合理的借口
2/740
2021-12-20
小規(guī)模納稅人享受免征增值稅，2018年至今應(yīng)交增值稅貸方科目沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在該怎么處理
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2020-07-07
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