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我們現(xiàn)在有門票收入4萬多,增值稅有1200,目前景區(qū)沒有開票給我們,現(xiàn)在是暫估主營業(yè)務(wù)成本 還是按小規(guī)模季度收入小于9萬申請減免 直接在增值稅申報(bào)表中的免征項(xiàng)目中將這1200的增值稅免征,如果免征后將這1200的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,下月景區(qū)對賬開出發(fā)票怎么處理,這主營業(yè)務(wù)成本是掛起還是怎樣
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2017-09-30
個(gè)體工商戶的征稅方法是核對征收嗎
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2019-07-07
投資管理企業(yè),將名下一套固定資產(chǎn)1400萬賣掉,原值400萬,稅率5%小規(guī)模,按差額征稅開售出發(fā)票,稅金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6萬,分錄借銀存1400萬,貸其他業(yè)務(wù)收入1333.33貸應(yīng)交稅金營改增增值稅抵減47.62萬是這樣做嗎?如果按1400萬納稅應(yīng)該是66.67萬,但是1333.33+47.62=1380.95萬,差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬要做做分錄嗎?怎么做分錄?據(jù)說營改增差額征稅是做成本不做營業(yè)外收入,
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2019-01-30
您好,我想請教下軟件行業(yè)即征即退增值稅如何申報(bào),可以嗎
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2019-04-16
你好,個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來沒有錢進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報(bào)退稅,稅局來電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
公司是出租鋪面搞農(nóng)貿(mào)市場,合同租金可以包含鋪面租金和管理費(fèi)嗎,因?yàn)橐账娰M(fèi),及平常維修,還有就是管理費(fèi)是不交增值稅的,這樣增值稅就可以少交一些。這樣稅收籌劃可以嗎
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2018-11-27
請問老師,收到稅局增值稅增量留抵退稅,如果會(huì)計(jì)分錄是這樣做,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那進(jìn)行這個(gè)會(huì)計(jì)分錄的處理的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法依據(jù)是什么,現(xiàn)流指定什么[比心]
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2022-06-10
現(xiàn)在湖南水利建設(shè)基金是不是按當(dāng)月的營業(yè)收入計(jì)稅,若沒有收入,是不是不用交,我看到文件還寫了一句沒有達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的也免除?
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2017-08-14
我是百貨超市,原來給我辦的是查賬征收,每月發(fā)票20萬元左右,現(xiàn)在想改定額的話,就是每月不超過8萬免稅,那么超過起征點(diǎn)后稅如何計(jì)算增值稅?像現(xiàn)在我這樣一般小納稅人增值稅稅率是多少?改好還是不改好呢?
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2019-03-13
,老師,一般納稅人建筑行業(yè)以前是核定征收,賬就沒怎么做清,都是應(yīng)收,沒有應(yīng)付,資產(chǎn)1億,現(xiàn)在給他查賬征收了,他想把資產(chǎn)減少到五百萬以下享受小薇企業(yè),這有什么辦法?
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2020-04-29
處理方式二: 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,服務(wù)時(shí)采用水電全包的方式,即物業(yè)費(fèi)中包含水電費(fèi)的,按照物業(yè)管理服務(wù)開具增值稅發(fā)票。其中,增值稅一般納稅人按照6%計(jì)算繳納增值稅,相應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。增值稅小規(guī)模納稅人按3%計(jì)算繳納增值稅,相應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。老師,我們是農(nóng)貿(mào)市場管理代收的水電是否屬于這個(gè)規(guī)定?
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2019-08-26
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時(shí)減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營業(yè)外收入:508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
我公司現(xiàn)在是一般納稅人,查賬征收,但由于沒有那么的費(fèi)用,沒有票,想從查賬征收改為核定征收,這個(gè)怎么辦理呢,專管員一般會(huì)同意么?
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2018-03-06
1.某食品加工企業(yè)為小規(guī)模納稅人,適用增值稅征收率為3%。2月份取得含稅銷售收入46960元;直接從農(nóng)戶購入農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值6400元,支付運(yùn)輸費(fèi)600元,當(dāng)月支付人員工資3460元,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為 為什么農(nóng)產(chǎn)品不是按照百分之九扣除率計(jì)算的?
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2019-12-24
企業(yè)將自產(chǎn)用于內(nèi)部集體福利時(shí)僅需按照增值稅稅法的規(guī)定作增值稅視同銷售的稅務(wù)處理,無需再作企業(yè)所得稅視同銷售的稅務(wù)處理。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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2023-12-07
老師,您好,我想問一下,我們是增值稅即征即退,4月份時(shí)候備案得是征收品目是軟件服務(wù)通過了,但是現(xiàn)在申請退稅退不了,說征收品目不行讓重新備案,但是征收品目應(yīng)該怎樣核呢?核成什么合適呢?
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2021-08-24
文老師,您好,我的增值稅早報(bào)了,可是申報(bào)出口退稅為什么一直提示沒有從征管系統(tǒng)提交過來的增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-09
老師,我們是增值稅河道污水處理企業(yè),我想問下我們能享受增值稅即征即退政策嗎,河道整治污水處理前期設(shè)計(jì)清淤施工,后期養(yǎng)護(hù),那前期施工階段申請開票開的是9個(gè)點(diǎn)工程款,后期是養(yǎng)護(hù)階段污水處理 那請問我們作為污水處理企業(yè)充分享受三免三減半也增值稅即征即退政策,第一筆工程建設(shè)期發(fā)票應(yīng)該怎么開呢
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2022-09-26
中英稅收征管異同對比
1/806
2019-12-21
微信、支付寶綁定企業(yè),進(jìn)行日常資金往來,應(yīng)該怎樣處理?
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2021-08-26