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非同控下，對(duì)子公司的個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整，母公司對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估增值200元，稅法不承認(rèn)增值的部分所以確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。既然不承認(rèn)，為什么還確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債呢，這個(gè)是暫時(shí)性的差異，不還是相當(dāng)于承認(rèn)了嗎
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2021-08-06
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)2019年1月1日公允價(jià)值分別變?yōu)?000萬(wàn)元、8000萬(wàn)元、6000萬(wàn)元時(shí)，賬面價(jià)值分別為多少，計(jì)稅基礎(chǔ)分別為多少？不是很懂遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債的算法
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2020-02-13
老師好，這題業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支的這部分15不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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2021-06-09
【單選題】暫時(shí)性差異的產(chǎn)生與確認(rèn)其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值變動(dòng)相關(guān)的，在確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的同時(shí)，應(yīng)計(jì)入（???）。 ??A所得稅費(fèi)用?B公允價(jià)值變動(dòng)損益 ??C其他綜合收益?D資本公積 【單選題】下列各項(xiàng)中，不可能導(dǎo)致產(chǎn)生暫時(shí)性差異的是（??） ??A超過(guò)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)??B可以在所得稅前彌補(bǔ)的虧損 ??C計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?D因產(chǎn)品質(zhì)量保證確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債 【單選題】暫時(shí)性差異的的產(chǎn)生與企業(yè)合并相關(guān)的，在確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)調(diào)整（??）。 ???A所得稅費(fèi)用?B資本公積 ??C企業(yè)合并成本??D購(gòu)買(mǎi)日確認(rèn)的商譽(yù) 【多選題】在下列情況下，將導(dǎo)致產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的有（???） ??A資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于其計(jì)稅基礎(chǔ)??B資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于其計(jì)稅基礎(chǔ) ??C負(fù)債的賬面價(jià)值大于其計(jì)稅基礎(chǔ)??D負(fù)債的賬面價(jià)值小于其計(jì)稅基礎(chǔ) 【多選題】下列事項(xiàng)中，會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間產(chǎn)生差異的有（???）。 ?A交易性金融資產(chǎn)按公允價(jià)值計(jì)量?B其他債權(quán)投資按公允價(jià)值計(jì)量 ?C存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量?D使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)不予以攤銷(xiāo)
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2020-06-12
會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)以前年度有一筆收入做錯(cuò)賬，少記收入，稅金如何處理？ 如何進(jìn)行以前年度損益調(diào)整？
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2022-03-18
老師，我們?cè)谄蟛椴閷?duì)外公布的實(shí)收資本金額和企業(yè)年報(bào)信息公示系統(tǒng)的應(yīng)該一致是吧？
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2022-04-28
所得稅年報(bào) 工資薪金支出賬載金額小于實(shí)際發(fā)生金額，稅收金額按哪個(gè)填
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2019-05-21
我現(xiàn)在有個(gè)疑問(wèn)，我現(xiàn)在的話，他那個(gè)本年本年累計(jì)應(yīng)納稅額合計(jì)就是24行，有一個(gè)數(shù)，因?yàn)檫@邊是制造業(yè)，我們有客戶是制造業(yè)嗎，四月份五月份都有那個(gè)延期納稅的延期納稅的情況，也就是說(shuō)他24行24行這里的話有個(gè)幾萬(wàn)塊錢(qián)，然后呢，期初未交稅額又又出來(lái)一個(gè)數(shù)兒，我就不知道這個(gè)數(shù)是怎么算出來(lái)的。
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2022-07-11
老師，工商年報(bào)的營(yíng)業(yè)稅是填稅金及附加嗎
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2020-06-29
老師好！印花稅年報(bào)的計(jì)稅金額是2019年全年實(shí)收資本對(duì)吧？
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2020-04-07
老師，這是圖片以前會(huì)計(jì)建賬時(shí)輸入科目庫(kù)存現(xiàn)金，為什么本年累計(jì)發(fā)生在貸方，年初余額就應(yīng)該是負(fù)791呀
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2018-11-24
期初余額 借方本年累計(jì) 貸方本年累計(jì) 年初余額1001 庫(kù)存現(xiàn)金 借 12420.10 527018.02 528459.90 13861.98這里為什么是年初余額=期初余額+貸方本年累計(jì)-借方本年累計(jì)
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2018-06-02
例:某項(xiàng)目建設(shè)期1年，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期5年。初步融資方案為:用于建設(shè)投資的項(xiàng)目資本金450萬(wàn)元，建設(shè)投資借款400萬(wàn)元，年利率6%，采用等額還本付息法5年還清。流動(dòng)資金全部利用自有資金無(wú)借款。則本項(xiàng)目在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期償還的本金及利息為多少?
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2023-09-21
財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和季報(bào)里面的現(xiàn)金流量表的本年累計(jì)金額是指 19年12月份的本年累計(jì)，那么上年金額是指18年12月份的本年累計(jì)金額嗎？
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2020-01-15
老師，稅務(wù)申報(bào)中利潤(rùn)表中本期金額是本年19年金額嗎？上期金額是18年金額嗎
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2020-01-04
兩年先付年金與兩年后付年金的計(jì)息期數(shù)怎么不一樣
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2015-12-19
2018財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中 上年金額是指17年本年累計(jì)金額嗎
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2019-05-19
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)——所得稅》第十三條同時(shí)規(guī)定：“企業(yè)應(yīng)當(dāng)以很可能取得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限，確認(rèn)由可抵扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)。” 在這個(gè)規(guī)定下，如果企業(yè)未來(lái)幾年連續(xù)虧損，仍然需要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)嗎？ 如果在未來(lái)幾年虧損下仍然計(jì)提做了如下的分錄： 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 如果做了上述這個(gè)分錄，是不是代表企業(yè)虛增資產(chǎn)？導(dǎo)致未分配利潤(rùn)不實(shí)
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2022-04-12
老師，我有張去年的加郵費(fèi)，今年才做賬，做賬時(shí)寫(xiě)了借本年利潤(rùn)，貸庫(kù)存現(xiàn)金。但是它怎么不減少我今年的利潤(rùn)呢
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2020-05-05
這是速達(dá)軟件，怎么一月份的現(xiàn)金流量本年累計(jì)不對(duì)呀？
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2017-07-27