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你好，我是建筑企業(yè)一般納稅人，在云南昆明有業(yè)務，屬于簡易辦法征收增值稅，建筑發(fā)票12月開過去當?shù)囟悇詹块T預繳增值稅，當?shù)囟悇杖藛T要我們次月去納稅什么情況？
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2021-12-31
[資料]為了滿足生產(chǎn)發(fā)展的需要 ,GZ公司決定對現(xiàn)有的一條生產(chǎn)線(原值為120 000元，已計提折舊額為70 000元,賬面價值為50 000元)進行升級改造。2019年4月1日至9月30日，經(jīng)過6個月的改建，完成了對這條生產(chǎn)線的升級改造，用銀行存款支付改造工程款30000元,增值稅稅率為 9%，增值稅稅額為 2700元。2019年9月30日該生產(chǎn)線擴建工程達到預定可使用狀態(tài)交付使用。假設GZ公司為增值稅小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。該公司的經(jīng)濟業(yè)務不變,均取得增值稅普通發(fā)票。根據(jù)給出的經(jīng)濟業(yè)務資料，編制相關的會計分錄。
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2022-12-09
老師們好，我是想問一下，營改增以后，子公司支付管理費給集團總部，目前有哪些相關法律法規(guī)
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2018-12-12
老師?請問我公司處置車輛稅務局讓補交的增值稅附件稅需要計提嗎？具體分錄怎么做呢？我們只改了增值稅申報表沒改財務報表。增值稅申報表中在未開票收入里面申報的。
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2023-08-03
某公司2017年2月重外購進貨物，取得增值稅進項稅額55000元，且發(fā)票通過認證可以抵扣，改公司計劃增值稅稅負率為6%，核定增值稅稅率為17%，請計算本月改公司的應稅收入是多少？
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2018-10-19
建筑施工企業(yè)給對方開增值稅發(fā)票時的分錄怎樣做,當收到工程款后結轉成本的分錄怎么做
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2017-12-19
原本餐飲業(yè)是定額征稅的，稅局要求改查賬征收，有哪些原因導致？
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2019-03-26
老師，核定征收改為查賬征收，發(fā)現(xiàn)以前年度未入賬發(fā)票怎么處理？
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2019-10-15
新個稅法中的勞務報酬部分是10月1日實施還是2019.1.1日實施？
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2018-12-17
比如含增值稅153萬，不含增值稅應該怎么算啊。 我要計算法。
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2019-11-05
外出施工企業(yè)在施工所在地預繳的稅款，個人所得稅稅率是多少？有無法律法規(guī)或規(guī)章依據(jù)？
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2019-11-05
融資性售后回租業(yè)務中，承租方出售資產(chǎn)的行為不屬于增值稅的征稅范圍，不征收增值稅。這句話不太明白，老師能用通俗易懂的話解釋一下為什么出售時不征收增值稅，雖說融資租賃本質上屬于借款，但我認為不管哪一方吧貨物出售了都需要計增值稅呀
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2018-06-03
多選題增值稅小規(guī)模納稅人應征增值稅銷售額500萬元及以下,是指納稅人在連續(xù)不超過12個月或四個季度的經(jīng)營期內累計應征增值稅銷售額,應征增值稅銷售額包括( )。 A.納稅申報銷售額 B、稽查查補銷售額 C.納稅評估調整銷售額 D、扣除項目的,未扣除后的銷售額
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2023-11-03
老師：建筑企業(yè)營改增后，如果按工程量結算出現(xiàn)，借：主營業(yè)務成本，貸:主營業(yè)務收入，貸：工程施工--合同毛利時，需要做一筆，借：資產(chǎn)減值損失，貸：存貨跌價準備嗎？
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2016-07-26
我房地產(chǎn)企業(yè)，開發(fā)的都是老項目，現(xiàn)在按簡易征收辦法報稅，維修車輛開回的增值稅發(fā)票進項能不能抵扣？如何做賬處理？還有開回的銷售傭金增值稅發(fā)票如何處理？
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2017-02-12
我公司是建筑業(yè)一般納稅人，現(xiàn)在有一份營改增試點前簽訂的機械租賃合同，我可以開3%的增值稅普通票嗎
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2016-09-01
我目前所在公司是餐飲企業(yè)，是總分結構，增值稅，企業(yè)所得稅，工會經(jīng)費，房產(chǎn)稅，土地使用稅是由總部匯總納稅，總部名下有6家分店，總部、各店在財務軟件里各自單獨核算，主要提供餐飲服務；其中有3家門店自己單獨申報環(huán)境保護稅，印花稅，個稅，剩余的部分都是由總部匯總申報。 大概2021年1月春節(jié)前，單獨申報的3家門店由各自的稅管員通知會計：讓核定環(huán)保稅稅種并補交了滯納金和稅款，但是總部的專管員沒有聯(lián)系我必須認定環(huán)境保護稅，我也沒有主動去認定該稅種，所以不知道總部是否應該交環(huán)境保護稅公司是93年成立的，經(jīng)歷了營改增以后，稅務局對企業(yè)的管理方式就一直這么延用下來了。總公司不提供餐飲，每個月主要有租金收入，調撥
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2022-08-14
上個月開的銷項稅開錯了，但是已經(jīng)申報了增值稅，這個月開了紅沖發(fā)票，稅務上的賬務處理營改增嗯呢做
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2021-08-27
一般納稅人本月貨物銷售17%稅率銷售額是7萬，勞務11%稅率銷售額是9萬。填寫完\'營改增稅負分析表\'提交申報后，繳稅頁面出現(xiàn)兩筆增值稅待繳款一筆是正常算出的本月應繳稅，還有一筆說，營改增稅負分析表中第七欄測算的增值稅
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2018-03-15
你好 稅務登記 建筑勞務公司 主要做建筑勞務分包 營改增納稅人類型 和增值稅企業(yè)類型怎么選 勞務型還是服務型？
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2021-12-07