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有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）是屬于小規(guī)模納稅人嗎，要不要交企業(yè)所得稅
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2017-05-24
MAC 公司2021年初的負(fù)債及所有者權(quán)益總額為9000萬(wàn)元，其中公司債券為100萬(wàn)元(面值發(fā)行，票面年利率為8%，每年年末付息，三年后到期)，普通股股本為4000萬(wàn)元(面值1元，40000 萬(wàn)股);資本公積為2000萬(wàn)元，其余為留存收益。。 2021 年該公司為擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，需要再籌集1000 萬(wàn)元資金，有以下兩個(gè)籌資方案可供選擇。方案一，增發(fā)普通股，預(yù)計(jì)每股發(fā)行價(jià)為5元。方案二，增發(fā)同類公司債券， 按面值發(fā)行，票面年利率為89% 預(yù)計(jì)2021年可實(shí)現(xiàn)息稅前利潤(rùn)200元適用的企業(yè)所得稅為25%。 要求，(1) 計(jì)算增發(fā)普通股的下列指標(biāo)。 2021 年增發(fā)普通股份股份數(shù)， 2021 年全年債券利息。 (2)計(jì)算增發(fā)公司債券方案下的2021 年全年債券利息。 (3)計(jì)算每股收益無(wú)差別點(diǎn)，并據(jù)此進(jìn)行籌資決策。
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2022-05-11
請(qǐng)問(wèn)，有限合伙企業(yè)要做個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得的匯算清繳嗎？
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2020-05-22
老板也是公司里的員工，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上公司類型是有限責(zé)任公司，應(yīng)該是代扣代繳方式還是自行申報(bào)方式納稅呢，可以交個(gè)人所得稅嗎
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2019-01-02
老師企業(yè)所得稅匯算所有者權(quán)益變動(dòng)表上年末的盈余公積與未分配利潤(rùn)的數(shù)字是怎么填寫(xiě)的，
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2020-05-20
2.下列項(xiàng)目中，能導(dǎo)致所有者權(quán)益總額發(fā)生變動(dòng)的3.某企業(yè)2×18年“應(yīng)收賬款”期初為560000元，5月24日收回290000元，11月18日發(fā)生應(yīng)收賬款400000元，自此本年應(yīng)收賬款賬戶沒(méi)有發(fā)生其他變化。2×18年年末，“壞賬準(zhǔn)備”賬戶余額67000元。 假設(shè)該企業(yè)不涉及應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)。則2x18年年末編制的資產(chǎn)負(fù)債表中 “應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的“期末余額”欄內(nèi)應(yīng)為()。 A.670000元 B.333000元 C.203000元 D.603000元 4.某公司2×18年年初所有者權(quán)益總額為320萬(wàn)元，年內(nèi)接受投資人的投資60萬(wàn)元(其中計(jì)入實(shí)收資本45萬(wàn)元，產(chǎn)生的資本溢價(jià)15萬(wàn)元)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額200萬(wàn)元、按25％的稅率計(jì)算所得稅，按10％提取法定盈余公積金，分給投資人的現(xiàn)金股利80萬(wàn)元，轉(zhuǎn)作資本的股票股利30萬(wàn)元。年末的所有者權(quán)益總額是()。
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2020-05-29
一人有限公司以實(shí)物出資需要繳納增值稅和個(gè)人所得稅嗎
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2021-12-20
老師，我們公司是一家建筑有限責(zé)任公司，一般納稅人，公司投資了其他公司收到的分紅，在我們公司匯算清繳申報(bào)所得稅時(shí)還需要交所得稅嗎
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2020-04-28
有限責(zé)任公司實(shí)繳注冊(cè)資，平價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，賬上有未分配利潤(rùn)，需要繳個(gè)人所得稅嗎？
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2022-04-14
公司股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，一半轉(zhuǎn)讓給了別人，一半轉(zhuǎn)讓給了自己兒子，轉(zhuǎn)給別人那個(gè)交了個(gè)人所得稅，轉(zhuǎn)兒子那個(gè)不用交，當(dāng)時(shí)稅局是按我報(bào)表那個(gè)所有者權(quán)益的數(shù)計(jì)算交個(gè)稅的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)好了，我做賬的時(shí)候就得把未分配利潤(rùn)那里清零，等于是利潤(rùn)分配給了老老板當(dāng)分紅交個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)我轉(zhuǎn)讓時(shí)交的個(gè)稅應(yīng)該跟分紅的個(gè)稅一樣吧，不用再去交一次吧
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2021-12-24
我們是一家投資公司，性質(zhì)是有限合伙企業(yè)，交的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅？購(gòu)買了股票，是否屬于長(zhǎng)投，合伙人交個(gè)人所得稅時(shí)怎樣計(jì)算應(yīng)納稅額，被投資方屬于盈利，我填表的時(shí)候收入是那一部分
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2020-01-13
我想咨詢一下有限合伙企業(yè)需要交哪些稅 會(huì)計(jì)問(wèn)老師回復(fù)有限合伙企業(yè)除了企業(yè)所得稅其他的涉及的都要繳納，開(kāi)票按小規(guī)模還是一般納稅人看你的類別了 怎么看類別？我們是有限合伙 我們是有限合伙
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2022-02-22
老師，年末的財(cái)務(wù)報(bào)表里，本年凈利潤(rùn)里有利潤(rùn)，但在負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)跟所有者權(quán)益還是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)要交企業(yè)所得稅嗎，要不要交企業(yè)所得稅是看利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)，還是看負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)或所有者權(quán)益？
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2019-12-31
甲股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲公司”）適用的所得稅稅率為25%，2019年度所有者權(quán)益相關(guān)事項(xiàng)如下：（l）2019年年初未分配利潤(rùn)為600萬(wàn)元，實(shí)收資本3500萬(wàn)元，資本公積（股本溢價(jià)）為2000萬(wàn)元，盈余公積為3000萬(wàn)元。（2）2月1日，為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，發(fā)行股票500萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為4元，按照發(fā)行總額的3%支付手續(xù)費(fèi)和傭金。（3）12月l日，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，以銀行存款回購(gòu)本公司股票600萬(wàn)股并注銷，每股回購(gòu)價(jià)格為3元。（4）甲公司擁有乙公司25%的股份，并且能夠?qū)σ夜井a(chǎn)生重大影響，12月31日，由于乙公司的權(quán)益變動(dòng)增加了資本公積一其他資本公積25萬(wàn)元。（5）2019年甲公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元，按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積，按凈利潤(rùn)的5%提取任意盈余公積。（6）2019年年末甲公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利100萬(wàn)元，以資本公積轉(zhuǎn)增資本200萬(wàn)元。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他相因素 請(qǐng)問(wèn) 2019年年末甲公司所有者權(quán)益總額為（）萬(wàn)元。
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2021-03-24
老師這里向所有者分配為什么不是160，還有充固定資產(chǎn)那筆為什么不是借固定資產(chǎn)300貸資產(chǎn)處置損益300呢，而是營(yíng)業(yè)收入1200營(yíng)業(yè)成本900固定資產(chǎn)300
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2021-06-10
有限合伙企業(yè)，一個(gè)持股平臺(tái)，沒(méi)有實(shí)力經(jīng)營(yíng)，也沒(méi)有也許開(kāi)展，這個(gè)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)還有經(jīng)營(yíng)所得稅里面有一個(gè)投資者扣除費(fèi)用是什么東西還有很多個(gè)需要填寫(xiě)的數(shù)據(jù)
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2019-02-22
租賃業(yè) 資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)系是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益，應(yīng)付賬款是負(fù)債，那應(yīng)付賬款的金額和資產(chǎn)這邊哪個(gè)科目對(duì)應(yīng)，
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2021-10-12
老師，您好。麻煩問(wèn)一下我們公司屬于國(guó)有企業(yè)，把國(guó)有固定資產(chǎn)，生物資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)劃撥給我們公司，讓我們代為經(jīng)營(yíng)和管理。我應(yīng)該如果定性去做賬，固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)是否折舊和攤銷。所得稅是否繳納。請(qǐng)指導(dǎo)。謝謝
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2021-07-13
老師你好！請(qǐng)問(wèn)一下我是軟件企業(yè)，和a公司簽訂了軟件合同，為他定制一個(gè)軟件，期限半年，是純軟件，軟件做好后所有權(quán)都?xì)wa公司 我想問(wèn)下：軟件研發(fā)期間的費(fèi)用和工資我是走研發(fā)支出還是生產(chǎn)成本？（我聽(tīng)馬婷老師說(shuō)訂單式就計(jì)入生產(chǎn)成本，但內(nèi)容太少不是很確定）
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2020-02-17
我國(guó)的兩個(gè)上市公司A公司（承租方）和B公司簽訂了一份租賃協(xié)議。租賃 資產(chǎn)的購(gòu)置成本為1260萬(wàn)元，稅法折舊年限為7年。該項(xiàng)租賃條件是：租金現(xiàn)值 為1100萬(wàn)元；租期5年，租賃期內(nèi)不得退租；租賃期滿時(shí)設(shè)備所有權(quán)不轉(zhuǎn)讓。租 賃資產(chǎn)性質(zhì)并不特殊，并不是只有承租人才能使用。關(guān)于該租賃的性質(zhì)，下列 說(shuō)法正確的有（?。?A、該租賃的租賃費(fèi)不可以抵稅 B、該租賃屬于經(jīng)營(yíng)租賃 C、該租賃的租賃費(fèi)可以抵稅 D、該項(xiàng)租賃屬融資租賃
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2020-03-07