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負(fù)債類科目里有“應(yīng)交所得稅”和“應(yīng)交個人所得稅”，而損益類科目里也有個“所得稅費用”。不知這個損益類的“所得稅費用”是記哪種費用的，跟之前的所得稅有何區(qū)別？
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2017-01-16
請問企業(yè)所得稅稅負(fù)率是什么意思？怎么計算呢
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2017-12-31
工資明細(xì)上: 累計應(yīng)納稅所得額是-1121代表什么意思 本月應(yīng)納稅所得額1762，是本人需要繳納嗎？ 累計應(yīng)納所得稅額641，也是本人需要繳納嗎
1/2002
2021-06-07
減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅是什么意思？
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2019-03-18
計算當(dāng)年應(yīng)納稅所得額時，要考慮期初的遞延所得稅資產(chǎn)的余額嗎？？？（如果考慮是＋還是－）
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2024-09-04
年應(yīng)納稅所得額100萬以上300萬以內(nèi)減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%稅率繳納企業(yè)所得稅 這個是什么意思呢？
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2021-03-24
老師，請問以非貨幣性資產(chǎn)對外投資確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，可在不超過5年期限內(nèi)，分期均勻記入相應(yīng)年度的應(yīng)納稅所得額，按規(guī)定計算繳納企業(yè)所得稅。這句話里面的5年內(nèi)分期均勻記入，該怎么理解呢？怎么用這筆收益去計算呢？
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2017-06-30
所得稅稅率為25%。足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減可抵扣暫時性差異。遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債的年初余額均為零。2×18年11月5日，甲公司取得乙公司股票20萬股，并將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，初始入賬金額為600萬元。該金融資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)與初始入賬金額一致。2×18年12月3l日，該股票的公允價值為550萬元。稅法規(guī)定，金融資產(chǎn)的公允價值變動不計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額，待轉(zhuǎn)讓時一并計入。甲公司2018年度實現(xiàn)的利潤總額為3000萬元。分別計算甲公司2×18年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交企業(yè)所得稅的金額。為什么計算應(yīng)納稅所得額不扣減這個資料里的差異？
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2021-08-30
“未來5年不會產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額，那么當(dāng)年不應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)”。 老師 這句話 到底該如何做 未來5年會不會產(chǎn)生 對現(xiàn)在來講都是預(yù)計，那到底要不要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)呢？？
1/2016
2019-12-11
老師，工程造價咨詢企業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少？
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2019-12-09
企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般多少
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2018-11-20
請問企業(yè)所得稅稅負(fù)率及所得稅貢獻(xiàn)率是如何計算的？
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2018-05-16
老師，廣告設(shè)計印刷公司行業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般是多少？
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2020-07-04
企業(yè)購進(jìn)原材料不影響計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額嗎
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2019-09-10
中國公民李小明為境內(nèi)企業(yè)A公司的職員。其2022年的收入情況如下: 全年取得公司發(fā)放的工資薪金180000元。無其他特殊性工資薪金所得。3月給B公司提供培訓(xùn)收入20000元;6月給C公司提供培訓(xùn)收入30000元。3月出版一本專著，9月獲得稿酬50000元，12月獲得稿酬100000元。10月將其擁有的一項非專利技術(shù)提供給D公司使用，一次性收取使用費300000元。 其2022年發(fā)生的支出如下: 按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的三險一金共計50000元。 發(fā)生符合扣除標(biāo)準(zhǔn)的住房貸款利息12000元、子女教育支出10000元。發(fā)生符合扣除標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)年金6000元。 通過民政部門向抗擊新冠胂炎的醫(yī)院捐贈150000元。計算李小明2022年度綜合所得應(yīng)交個人所得稅額。
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2023-05-17
這題的答案選D15萬，，應(yīng)納企業(yè)所得稅額=180x25%-300x10%=15萬元，套入公式的話不應(yīng)該是應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額×25%-投資額×10%嗎？這里的公式應(yīng)該不對吧？ 麻煩老師解析一下
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2024-03-16
我們公司是2017年9月新成立的有限公司，10月份開始有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，17年4季度利潤總額為-18萬元，調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額為-16萬元，是虧損的，現(xiàn)在18年一季度，利潤總額預(yù)計+8萬元，那么一季度所得稅申報時，可以先彌補(bǔ)17年虧損8萬元，即0申報，可以么？如果可以，相關(guān)會計分錄應(yīng)該怎樣做？如果不可以，那么我們是要按照8萬元*25%預(yù)繳所得稅么？
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2018-03-15
老師，請問下建筑行業(yè)的所得稅稅負(fù)率是1.5%。我申報所得稅的時候，應(yīng)納所得稅額是9.7萬.但是我經(jīng)過小微減免后只交了1萬，那我算稅負(fù)率是用1萬/不含稅收入。還是用9.7萬來計算呢？
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2021-10-23
企業(yè)所得稅不是應(yīng)該先計提企業(yè)所得稅 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 支付時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款嗎？ 可以直接借：所得稅費用 貸：銀行存款嗎
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2021-12-23
個人獨資小規(guī)模企業(yè)，在自然人電子稅務(wù)局（交個人所得稅的app上）申報勞動報酬所得時，在哪兒申報？是“非居民所得申報—勞務(wù)報酬所得”還是“綜合所得申報—勞務(wù)報酬所得”？
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2020-01-06
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