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資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 1.從西北公司購入甲材料,價(jià)款5000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。 2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi)500元。 3.甲材料已入庫、其實(shí)際采購成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料8000元其中:6000元用于生產(chǎn) A產(chǎn)品200元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品。 5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。 7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元 8.行政管理人員李華報(bào)銷差旅費(fèi)1200元，原預(yù)借1000元，不足部分以現(xiàn)金支付。
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2022-11-26
老師，公司員工出差里面的發(fā)票有住宿費(fèi)，餐飲費(fèi)，交通費(fèi)，可以統(tǒng)一計(jì)入銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)嘛，不用在差旅費(fèi)下分明細(xì)了，可以的嗎
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2020-03-30
差旅費(fèi)報(bào)銷中的差旅費(fèi)日補(bǔ)貼在范圍內(nèi)是可以不入個(gè)人所得稅的，那如果是長期駐扎在外地的，能否套用差旅補(bǔ)貼，該如何操作
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2018-11-15
領(lǐng)導(dǎo)不在我們公司發(fā)公司，自己出差和出差招待別人的住宿費(fèi)餐費(fèi)一起計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-招待費(fèi)對(duì)嗎還是直接計(jì)入招待費(fèi)
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2021-06-01
公司和員工簽了私車公用協(xié)議，出差用了車，出差的油費(fèi)，高速費(fèi)是入差旅費(fèi)吧，然后平時(shí)停在公司的停車費(fèi)是入車費(fèi)費(fèi)用是嗎
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2019-07-17
公司支付工人每天80元的旅差費(fèi)，只有每月填寫的差旅費(fèi)報(bào)銷單，賬務(wù)上怎么處理？可不可以借方管理費(fèi)用（旅差費(fèi)），貸方庫存現(xiàn)金
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2021-10-21
我公司所有的報(bào)銷（如差旅費(fèi)，交通，通訊等等）都有支出憑單填寫，可以嗎？還是差旅報(bào)銷用單獨(dú)的專用的差旅費(fèi)報(bào)銷單更好一點(diǎn)?。?/span>
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2019-08-02
差旅費(fèi)報(bào)銷中的差旅費(fèi)日補(bǔ)貼在范圍內(nèi)是可以不入個(gè)人所得稅的，那如果是長期駐扎在外地的，能否套用差旅補(bǔ)貼，該如何操作
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2018-11-15
公司是老董事長投資的，但老董事長未在公司領(lǐng)工資，有時(shí)會(huì)和老板一起去出差，出差費(fèi)在公司報(bào)銷，老董事長的出差費(fèi)如何入賬
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2019-06-14
非同控下企業(yè)合并形成的長投 發(fā)行權(quán)益工具作為對(duì)價(jià) 貸方差計(jì)入資本公積-股本溢價(jià)。 那么問題來了： 借方差呢？ 會(huì)產(chǎn)生借方差么？
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2023-04-12
"下列各項(xiàng)中，關(guān)于“材料成本差異”科目的表述中正確的有（　　　）。 a貸方登記入庫材料節(jié)約差異及發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的超支差異 b借方登記入庫材料超支差異及發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的節(jié)約差異 c借方期末余額反映庫存材料實(shí)際成本大于計(jì)劃成本的差異 d貸方期末余額反映庫存材料實(shí)際成本小于計(jì)劃成本的差異 c和d怎么看是借方還是貸方"
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2023-03-23
企業(yè)月初結(jié)存材料的計(jì)劃成本為200000元，材料成本差異為節(jié)約差異2000元，本月入庫材料的計(jì)劃成本為200000元，材料成本差異為超支差異800元。當(dāng)月生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料的計(jì)劃成本為300000元。假定該企業(yè)按月末計(jì)算的材料成本差異率分配和結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異，則當(dāng)月生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異為多少元? 請(qǐng)問老師這個(gè)題怎么做
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2022-02-12
福利費(fèi) 招待費(fèi) 有限額，那么差旅費(fèi)有限額嗎？比如說差旅費(fèi)里有餐費(fèi)，啥的
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2021-06-27
物業(yè)行業(yè)可以差額征稅嗎，差額征稅后的所得稅申報(bào)時(shí)，成本按什么填列
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2020-08-01
管理費(fèi)用差旅費(fèi)是按照人員所屬管理部門還是按照出差的目的是來分？
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2020-08-11
老師您好，我們是勞務(wù)派遣公司，開的是差額票，請(qǐng)問差額票怎么做分錄??？
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2019-07-29
如果員工出差未有交通費(fèi)、住宿費(fèi)等其他費(fèi)用，可以單獨(dú)報(bào)銷出差補(bǔ)貼嗎？
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2018-06-19
公司給出差員工租的宿舍，發(fā)票是租賃費(fèi)，可以做差旅費(fèi)嗎？還是員工福利？
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2021-02-10
員工出差借款，當(dāng)時(shí)填了借款單，出差回來報(bào)銷時(shí)，把借款單原件還給他嗎？
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2018-09-04
老師，小規(guī)模，勞務(wù)派遣差額計(jì)稅，增值稅減免額是全額還是差額部分計(jì)算？
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2020-06-30