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第二季度報財務(wù)表里面的利潤表的本期金額，是填本年的累計金額，還是一個季度的合計金額？上期金額是不是第一季度的金額？
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人每季度交增值稅，季度不超45萬免增值稅，是一個季度一刀切嗎？到12底還要看全年的嗎？還是到12月只看10-12月的？
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2021-12-28
第31列減所得稅費用18343.71元是17年第四季度交的所得稅，這張表對嗎？應(yīng)該31列顯示18年第一季度和第二季度的所得稅金額吧？
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2018-10-11
小規(guī)模，申報18年第四季度的企業(yè)所得稅時候，這個稅額是應(yīng)該在第四季度計算出來，還是扣款之后記錄在19年第一季度里面呢
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2019-01-12
我們第四季度超過小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了，要交增值稅，之前幾個季度都是免征增值稅的，之前幾個季度免征的部分還需要補繳嗎
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2017-12-28
你好 現(xiàn)金流量第三季度報表本期期末數(shù)和本年累計期末數(shù)金額是相等的嗎？第三季度報表本期期初數(shù)等于第二季度期末數(shù)嗎？
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2021-10-18
老師，小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬免征增值稅，如果我一季度沒有開票，二季度可以開60萬，這60萬可以免征增值稅嗎？
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2020-06-29
老師 一季度和二季度 資產(chǎn)總額都超過了5000萬元 二季度所得稅得按利潤的25%繳得稅 是吧 那如果下二個季都沒超 就是說四個季末的資產(chǎn)總額平均后沒超 那多繳的會退回來嗎
1/1252
2020-10-14
老師 一季度和二季度 資產(chǎn)總額都超過了5000萬元 二季度所得稅得按利潤的25%繳得稅 是吧 那如果下二個季都沒超 就是說四個季末的資產(chǎn)總額平均后沒超 那多繳的會退回來嗎
1/667
2019-07-11
一般納稅人的企業(yè)所得稅是在國稅上報嗎 我才到這個公司 我查不到之前會計報的稅 據(jù)賬上顯示上年最后一個季度和今年一季度都有交企業(yè)所得稅 可是底二季度和第三季度沒有交 是在國稅的季度稅收預(yù)測里報企業(yè)所得稅嗎
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2017-01-04
老師：請問小規(guī)模納稅人申報中，企業(yè)所得稅申報中有”A201030 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表“ 中”所得稅減免”中本年累計金額，第3季度申報有減免，第4季度申報沒有利潤，不需要減免，那這個“本年累計金額”是體現(xiàn)“第3季度+第4季度“還是單純的”第4季度“。謝謝！
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2020-01-08
老師您好，我現(xiàn)在在做季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳、第二季度的期初數(shù)一定是第一季度的期末數(shù)嗎？因為我們的之前是給代理記賬的人做，發(fā)現(xiàn)他們都是亂填的。現(xiàn)在我可以不管第一季度的數(shù)據(jù)了，第二季度的我如實的按我的報表上的數(shù)據(jù)填寫可以嗎？
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2021-07-09
提問，預(yù)計生產(chǎn)量=銷售量+期末—期初，本期第二季度銷售量是120，期末是下季度銷量的20%，不明白期初的120這個值，期初不應(yīng)該是第一季度的期末也就是第二季度的期初啊. 本題中第一季度的期末值不應(yīng)該是100嗎？這里幫我解答下，沒明白過來
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2019-06-26
老師，你好，我們公司是研發(fā)服務(wù)企業(yè)，第三季度開票金額比較多，但是第四季度開票金額少，想問一下，我在申報第三季度所得稅的時候在填寫研發(fā)加計扣除的時候可以把第四季度的也加上嗎，這樣第四季度的企業(yè)所得稅就不涉及到退稅的問題了
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2022-08-16
老師，我是小規(guī)模企業(yè)我一季度收入超過三十萬正常就增值稅了，但是我四季度紅沖了一季度的收入 紅沖完我四季度收入不到三十萬，我正常紅沖的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬 我一季度做賬是 借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
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2021-01-09
老師你好 我想問一下 我是個體戶2019年第四季度開票三十二萬 由于超了三十萬 需要交增值稅 現(xiàn)在到了2020年第一季度又要把上個季度銷售的貨退回 開負(fù)數(shù)發(fā)票 這樣就會我的2019年第四季度就不超三十萬了 能不能不交2019年第四季度的增值稅稅
1/1095
2020-01-08
第一季度利潤有2萬，第二季度利潤1萬，但是第一季度和第二季度在申報季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候，都是申報沒有利潤，我想在匯算清繳的時候再繳，我怕現(xiàn)在繳了，到時候匯算清繳時有退稅的情況出現(xiàn)，那這種情況怎么做分錄呢
1/2021
2018-09-04
小企業(yè)會計制度：網(wǎng)上申報季度財務(wù)報表中利潤表里面的本月金額填：這個季度累計數(shù)-上個季度累計數(shù)？還是直接填本月所得的金額；但是我現(xiàn)在遇見個問題就直接填本月所得金額后，季度累計數(shù)又不是正確的
2/2889
2017-01-11
匯算清繳資產(chǎn) 季度平均值=（季初值+季末值）/2 比如第一季度 （就是1月份的資產(chǎn)期初+3月份期末）/2 那二季度呢 （就是4月份的資產(chǎn)期初+6月末的資產(chǎn)期末）/2嗎 那這樣的話 是不是每個季度的期初數(shù)額是一樣的 實際都是去年12月末的期末數(shù)呢
1/3144
2019-03-29
企業(yè)所得稅季報是按一個季度的所得報嗎
1/3120
2019-10-21
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